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腾冲市腾越中心学校2023年部门预算公开目录

 

第一部分腾冲市腾越中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市腾越中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

 

第一部分  腾冲市腾越中心学校2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，起草有关地方性的法规草案。

2.腾越中小学是农村义务教育学校，主要宗旨是实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

设置事业独立法人机构2个：腾冲市腾越中心学校、腾冲市腾越幼儿园；设置独立核算机构1个：腾冲市腾越中心学校。我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、安全办公室、基建体育办公室、党建、统计办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 负责对全街道中小学校幼儿园工作进行调查研究，为政府和教育局对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划；指导社会力量办学。

2.做好本学校总支党的工作，制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

3.负责全学校干部队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

4.负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

5.指导全街道各学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作 。

6.主管全街道教师工作。组织全各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；落实全街道教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；指导学校人事制度的改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；主管全街道各类学校教师专业技术职务评聘工作。

7.制定全街道校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全街道校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

8.负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

9.负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

10.负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

11.负责学生补助资金审核和发放工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

12.负责街道办事处、教体局和上级机关交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制604人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制604人。在职实有705人，其中： 财政全额保障705人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员672人，其中： 离休 0人，退休672人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入144,265,313.85元，其中：一般公共预算119,010,413.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,000.00元，上年结转结余25,224,900.00元。

2023年单位财务总收入与上年对比，比上年预算减7,621,243.88元，同比减少5.28%，主要原因是其他收入减少6,986,784.53元，人员退休经费减少634,759.35元。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减634,759.35元，同比下降0.54%，主要原因是人员退休经费减少634,759.35元；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入减少6,986,784.53元，比上年预算减6,986,784.53元，同比下降99.57%，主要原因是单位学生伙食费等往来款纳入单位往来款专户管理；上年结转结余25,224,900.00元，与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是田心幼儿园、观音塘幼儿园、六完小项目工程正在办理项目前期手续未形成支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财务总收入144,235,313.85元，其中:本年收入119,010,413.85元，上年结转收入25,224,900.00元。本年收入中，一般公共预算119,010,413.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减634,759.35元，同比下降0.54%，主要原因是人员退休经费减少634,759.35元。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减634,759.35元，同比下降0.54%，主要原因是人员退休经费减少634,759.35元；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转结余25,224,900.00元，与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是田心幼儿园、观音塘幼儿园、六完小项目工程正在办理项目前期手续未形成支出。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入30,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减6,986,784.53元，同比下降99.57%，主要原因是单位学生伙食费等往来款纳入单位往来款专户管理。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比与上年对比，上年预算减6,986,784.53元，同比下降99.57%，主要原因是单位学生伙食费等往来款纳入单位往来款专户管理。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出144,265,313.85元，与上年对比，比上年预算减7,621,243.88元，同比下降5.02%，主要原因是其他支出减少6,986,784.53元，人员退休经费减少634,459.35元。财政拨款安排支出144,265,313.85元，与上年对比，比上年预算减7,621,243.88元，同比下降5.02%，主要原因是人员退休经费减少，单位学生伙食费等往来款纳入单位往来款专户管理，其中：基本支出119,010,413.85元，与上年对比，比上年预算增545,240.65元，同比增长0.46%，主要原因是单位人员及学生人数增加，人员经费及公用经费增加；项目支出上年结转25,224,900.00元，与上年对比，与上年预算同比持平, 主要原因是田心幼儿园、观音塘幼儿园、六完小项目工程正在办理项目前期手续未形成支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排119,010,413.85元，其中：人员经费110,945,644.89元（工资福利支出经费110,416,948.89元，对个人和家庭补助经费528,696.00元）；公用经费8,064,768.96元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计25,254,900.00元，其中：民生项目3个，资金共计25,254,900.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目，资金共计0元。

2. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201学前教育24,372,197.18元，主要用于学前教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费、田心幼儿园、观音塘幼儿园建设及相关费用。

2050202小学教育96,572,171.97元，主要用于高学教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费、六完小、勐连完小建设项目及相关费用。

2080502机关事业单位基本养老保险缴费支事业单位离退休40,800.00元，主要用于退休人员护理费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支12,442,632.96元，主要用于在职人员基本养老保险单位部份缴费支出。

2080801死亡抚恤费支出487,896.00元，主要用于退休人员病故丧葬费抚恤费支出。

2101102事业单位医疗5,606,293.11元，主要用于事业人员医疗保险单位部份缴费支出。

2101103公务员医疗补助4,574,709.72元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出138,612.91元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出119,010,413.85元,具体用于:

工资和福利支出110,416,948.89元，其中：30101 基本工资36,091,296.00元、30102 津贴补贴8,543,772.00 元、30103 奖金158,625.00 元、30107 绩效工资38,346,588.00 元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费12,442,632.96元、30110 职工基本医疗保险缴费 5,606,293.11 元、30111 公务员医疗补助缴费4,574,709.72 元、30112 其他社会保障缴费653,032.10元、30199其他工资福利支出4,000,000.00元。

商品和服务支出7,564,768.96元，其中：30201 办公费 1,529,825.00元、30202 印刷费 300,000.00 元、30205 水费130,000.00 元、30206 电费200,000.00 元、30207 邮电费30，000.00 元、30209物业管理费300,000.00元、30211 差旅费60,000.00 元、30213 维修（护）费2450,000.00 元、30215 会议费150,000.00 元、30216 培训费200,000.00 元、30228 工会经费1,495,176.96 元、30231 公务用车运行维护费23,750.00 元、30239其他交通费用30,000.00元、30299 其他商品和服务支出666,017.00 元。

对个人和家庭补助支出528,696.00元，其中：30305生活补助528,696.00元。

资本性支出500,000.00元，其中：31002办公设备购置500,000.00元。

（2）项目支出25,224,900.00元。

资本性支出25,224,900.00元，其中：31001房屋建筑物购建25,224,900.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况0元。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况30,000.00元。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计30,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计30,000.00元；专项业务类项目，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额168,600.00元，其中：政府采购货物预算168,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市腾越中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是进一步严控公务接待，“三公”经费预算仅涉及公务用车购置及运行维护费，公车编制数和实有数不变，“三公”经费预算不变。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市腾越中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是本单位近年无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

腾冲市腾越中心学校2023年公务接待费预算为0.00元，本年、上年预算均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年、上年预算均为0元与上年持平的原因是本单位进一步严控公务接待，减少公务接待支出，外单位到我单位交流学习没有了，近年来我单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市腾越中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是维持基本的公车运行与维护。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是公车编制数和实有数不变，未安排购置费；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公车编制数和实有数不变，维持基本的公车运行与维护不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市腾越中心学校2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾越中心学校部门资产总额171,718,380.97元，其中，流动资产54,401,071.82元，固定资产净值79,908,195.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程35,344,646.64元，无形资产41.00元，保障性住房净值2,064,426.13元。与上年相比，本年资产总额增加651,758.51元，其中：固定资产增加651,756.51元，无形资产增加2.00元。处置房屋建筑物4,262平方米，账面原值837,409.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

第二部分  腾冲市腾越中心学校2023年部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市腾越中心学校2023年部门预算公开表。

 

监督索引号53052200336002300111