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腾冲市团田乡中心学校2023年部门预算

公开目录

 

第一部分 腾冲市团田乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市团田乡中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

 

第一部分 腾冲市团田乡中心学校2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市团田乡中心学校服务宗旨和职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育；实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、财务室、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行国家的教育方针、政策。

2、负责对全乡中小学校、幼儿园工作进行调查研究，为上级部门对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全乡教育改革与发展战略和全乡教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模的审查报批工作。

3、领导团田乡中心学校党总支的工作，制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

4、负责团田乡中心学校干部队伍建设。

5、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测全乡教育经费使用情况。

6、负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

7、指导全乡教育教学改革和教育评估工作。

8、指导全乡学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

9、主管全乡教师工作。组织全乡各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；做好全乡各学校教师专业技术职务评聘工作。

10、制定全乡校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全乡校园改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

11、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

12、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量。

13、负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

14、负责教师、学生奖励审核和发放工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

15、承办各级政府和上级机关交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制150人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，人事业编制150人。在职实有130人，其中：财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入23,728,497.24元，其中：一般公共预算拨款收入21,728,497.24元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少7,485,024.14元，同比下降23.98%，主要原因是2022年将学生伙食费纳入预算其他收入管理，2023年未纳入，减少5,530,729.16元， 中小学幼儿园建设项目减少400,000.00元，人员减少，导致人员工资、各种社保减少1,554,294.98元。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减少1,954,294.98元，同比下降8.25%，主要原因是中小学幼儿园建设项目减少400,000.00元，人员减少，导致人员工资、各种社保减少1,554,294.98元；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少5,530,729.16元，同比下降73.44%，主要原因是2022年将学生伙食费纳入预算其他收入管理，2023年未纳入，减少5,530,729.16元；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近两年我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入21,728,497.24元，其中:本年收入21,728,497.24元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款21,728,497.24元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少1,954,294.98元，同比下降8.25%，主要原因是中小学幼儿园建设项目减少400,000.00元，人员减少，导致人员工资、各种社保减少1,554,294.98元；其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减少1,554,294.98元，同比下降8.25%，主要原因是人员减少，导致人员工资、各种社保减少1,954,294.98元；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近两年我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入2,000,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少5,530,729.16元，同比下降73.44%，主要原因是2022年将学生伙食费纳入预算其他收入管理，2023年未纳入，减少5,530,729.16元。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减少5,530,729.16元，主要原因是2022年将学生伙食费纳入预算其他收入管理，2023年未纳入，减少5,530,729.16元。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出23,728,497.24元，与上年对比，比上年预算减少7,485,024.14元，同比下降23.98%，主要原因是2022年将学生伙食费纳入预算其他收入管理，2023年未纳入，减少5,530,729.16元，中小学幼儿园建设项目减少400,000.00元，人员减少，导致人员工资、各种社保减少1,554,294.98元。财政拨款安排支出21,728,497.24元，与上年对比，比上年预算减少1,954,294.98元，同比下降8.25%，主要原因是中小学幼儿园建设项目减少400,000.00元，人员减少，导致人员工资、各种社保减1,554,294.98元；其中：基本支出21,728,497.24元，与上年对比，比上年预算减少1,954,294.98元，同比下降8.25%，主要原因是中小学幼儿园建设项目减少400,000.00元，人员减少，导致人员工资、各种社保减1,554,294.98元；项目支出0元，与上年对比，比上年预算减少400,000.00元，同比下降100.00%，主要原因是中小学幼儿园建设项目减400,000.00元。非财政拨款安排支出2,000,000.00元，与上年对比，比上年预算减少5,530,729.16元，主要原因是2022年将学生伙食费纳入预算其他收入管理，2023年未纳入，减少5,530,729.16元。主要原因是2022年将学生伙食费纳入预算其他收入安排的支出管理，2023年未纳入，减少5,530,729.16元，其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项支出；项目支出2,000,000.00元，与上年对比，比上年预算减少5,530,729.16元，同比下降73.44%，主要原因是2022年将学生伙食费纳入预算其他收入安排的支出管理，2023年未纳入，减少5,530,729.16元。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排21,728,497.24元，其中：人员经费20,409,675.28元（工资福利支出经费20,249,451.28元，对个人和家庭补助经费160,224.00元）；公用经费1,318,821.96元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201学前教育2,008,456.96元，主要用于学前教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费等相关支出。

2050202小学教育9,874,029.35元，主要用于小学教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费等相关支出。

2050203初中教育5,797,712.23元，主要用于初中教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费等相关支出。

2080502事业单位离退休10,800.00元，主要用于退休人员护理费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,219,167.36元。主要用于在职人员基本养老保险单位部份缴费支出。

2080801死亡抚恤149,424.00元，主要用于死亡教师遗属人员遗属补助支出。

2101102事业单位医疗987,334.29元，主要用于事业人员医疗保险单位部份缴费支出。

2101103公务员医疗补助656,905.46元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出24,667.59元，主要用于退休人员医疗补助缴费支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出21,728,497.24元，具体用于：

工资和福利支出20,249,451.28元，其中：30101基本工资6,254,976.00元、30102津贴补贴2,253,780.00元、30103奖金29,700.00元、30107绩效工资7,011,040.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,219,167.36元、30110职工基本医疗保险缴费987,334.29元、30111公务员医疗补助缴费656,905.46元、30112其他社会保障缴费116,548.17元、30199其他工资福利支出720,000.00元。

商品和服务支出1,168,821.96元，其中：30201办公费386,855.00元、30202印刷费5,000.00元、30205水费5,000.00元、30206电费90,000.00元、30207邮电费12,000.00元、30209物业管理费5,000.00元、30211差旅费10,000.00元、30213维修（护）费190,000.00元、30215会议费8,000.00元、30216培训费52,220.00元、30226劳务费41,226.00元、30228工会经费266,970.96元、30231公务用车运行维护费23,750.00元、30299其他商品和服务支出72,800.00元。

对个人和家庭补助支出160,224.00元，其中：30305生活补助160,224.00元。

资本性支出150,000.00元，其中31002办公设备购置150,000.00元。

（2）项目支出0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计2,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计2,000,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额178,020.00元，其中：政府采购货物预算166,020.00元、政府采购服务预算12,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市团田乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，与上年持平,与上年持平的主要原因是进一步严控公务接待，“三公”经费预算仅涉及公务用车购置及运行维护费，公车编制数和实有数不变，“三公”经费预算不变。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市团田乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是本单位近年无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

腾冲市团田乡中心学校2023年公务接待费预算为0元，本年、上年预算均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年、上年预算均为0元与上年持平的原因是本单位进一步严控公务接待，减少公务接待支出近年来我单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市团田乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是维持基本的公车运行与维护。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是公车编制数和实有数不变，未安排购置费；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公车编制数和实有数不变，维持基本的公车运行与维护不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市团田乡中心学校2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市团田乡中心学校资产总额64,109,031.51元，其中，流动资产9,260,979.26元，固定资产净值52,664,041.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,184,000.00元，无形资产11.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,525,867.74元，其中：流动资产增加353,090.33元，固定资产增加6,982,777.41元，在建工程增加190,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

第二部分 腾冲市团田乡中心学校2023年

部门预算表

具体详见附件1：腾冲市团田乡中心学校2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200336003100111