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腾冲市实验学校2023年部门预算公开目录

 

第一部分 腾冲市实验学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市实验学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

 

第一部分腾冲市实验学校2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，起草有关地方性的法规草案。

2.腾冲市实验学校是一所九年一贯制义务教育学校，业务和宗旨为：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，初中教学，小学教学，相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、总务处、德育处、安全办、工会、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责对片区内中小学校工作进行调查研究，为市政府和教育体育局对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出片区教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划；指导社会力量办学。

2.做好学校党总支的工作，制定学校党建工作规划，指导学校各支部搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

3.负责全校干部队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

4.负责片区内农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

5.指导各处室、各级组做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作 。

6.主管全校教师工作。组织全校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；落实全校教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；指导学校人事制度的改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；主管全校教师专业技术职务评聘工作。

7.制定校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好校园的危改工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

8.负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

9.负责贯彻执行党和国家的教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

10.负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

11.负责学生补助资金审核和发放工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

12.负责各级政府、教体局和上级机关交办的其它工作。

13.办学特点

（1）人本化的理念引领：学校以回归教育本真的理念文化为引领，以“让每一位师生健康成长”为办学理念，以“崇德育才”为校训，以“向上向学”为校风，以“爱生爱学”为教风，以“善思善学”为学风，以“黉学腾越、伴爱成长”为办学口号，以“扬正气、育灵气、蓄大气”为学校精神。

（2）科学化的管理模式：学校实行“一体两翼”，分区教学，错峰作息，统一管理的新型管理模式。借助智能化手段实施封闭式管理，确保学生安全；初中部原则上实行寄宿制管理，满足广大学生家长需求；小学部逐步探索实施“午托制”管理，切实减轻家长接送负担；以一日常规管理为重点，像抓成绩一样抓习惯，培养学生养成良好学习习惯、生活习惯和行为习惯。

（3）特色化的课程载体：除了开设好国家规定的课程外，初中将开设“特色生命校本课程”，构建学生“健康生命、优雅生命、智慧生命、自强生命、和谐生命”成长生态体系。小学将开设乐雅特色课程，构建品德与习惯课程群、知识课程群、艺术课程群、运动与健康课程群、实践体验课程群、家校共育课程群六大校本课程群，全面提升学生综合素养，培养“文化成绩+个性特长+综合素养”的全面发展的学生，打造富有内涵的生态分数，为学生的终生发展奠定厚实基础。

（4）专业化的师资团队：通过市上给予直招应届师范类毕业大学生的政策支持，通过严把教师入口关的制度保障，通过高级别教师培训的提升引领等举措，致力于打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的专业化教师团队，为学校教育教学提供良好的师资保障。

（5）国际化的办学追求：新的时代背景下，学校以开放化办学的突破点，以国际化办学为追求，主动对接国内外优质学校和优质教育资源，有效借鉴教育发达国家和地区的成功经验，以国家级研学基地创建为依托，稳妥推进学校教育教学改革和创新，努力把学校打造成腾冲城区素质教育的重点学校和亮点学校。

14.办学愿景

在腾冲市委政府的关心支持和腾冲市教体局的坚强领导下，在社会各界的关心支持下，通过三到五年的时间把腾冲市实验学校办成全市的“示范学校、领军学校、经典名校”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制133人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休 0人，退休52人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18,921,810.17元，其中：一般公共预算拨款收入18,915,810.17元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减6,849,502.13元，同比下降26.58%，主要原因是人员经费减少，其他收入预算减少。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减1,789,396.21元，同比下降8.64%，主要原因是人员经费减少；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减5,060,105.92元，同比下降99.88%，主要原因是单位资金减少；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是预算执行政策变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18,915,810.17元，其中:本年收入18,915,810.17元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款0元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减1,789,396.21元，同比下降8.64%，主要原因是人员经费减少。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减1,789,396.21元，同比下降8.64%，主要原因是人员经费减少；政府性基金预算拨款入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是预算执行政策变化。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入6,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减5,060,105.92元，同比下降99.88%，主要原因是单位资金减少。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减5,060,105.92元，同比下降99.88%，主要原因是单位资金减少。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是预算执行政策变化，近两年都没有上年结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18,921,810.17元，与上年对比，比上年预算减6,849,502.13元，同比下降26.58%，主要原因是人员经费减少。财政拨款安排支出 18,915,810.17元，与上年对比，比上年预算减1,789,396.21元，同比下降8.64%，主要原因是人员经费减少，其中：基本支出18,895,810.17元，与上年对比，比上年预算减1,809,396.21元，同比下降8.74%，主要原因是人员经费减少；项目支出20,000.00元，与上年对比，比上年预算增20,000.00元，同比纯增20,000.00元，主要原因是上年度无项目支出，本年有新增项目。非财政拨款安排支出6,000.00元，与上年对比，比上年预算减5,060,105.92元，同比下降99.88%，主要原因是单位资金减少，其中：基本支出0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项支出；项目支出6,000.00元，与上年对比，比上年预算减5,060,105.92元，同比下降99.88%，主要原因是单位资金减少。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是预算执行政策变化，近两年都没有上年结转。

 

（一）财政拨款安排支出情况

      1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排18,895,810.17元，其中：人员经费18,598,685.29元（工资福利支出经费18,569,561.29元，对个人和家庭补助经费29,124.00元）；公用经费297,124.88元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计20,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计20,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育14,867,010.40元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,308,766.08元。

2080801死亡抚恤29,124.00元。

2101102事业单位医疗1,028,157.68元。

2101103公务员医疗补助656,988.43元。

2101199其他行政事业单位医疗支出25,763.58元。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出18,895,810.17元，具体用于：

工资和福利支出18,569,561.29元，其中：30101基本工资6,738,528.00元、30102津贴补贴607,992.00元、30103奖金29,925.00元、30107绩效工资7,083,268.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,308,766.08元、30110职工基本医疗保险缴费1,028,157.68元、30111公务员医疗补助缴费656,988.43元、30112其他社会保障缴费115,936.10元。

商品和服务支出297,124.88元，其中：30201办公费0元、30202印刷费0元、30205水费0元、30206电费0元、30212因公出国（境）费用0元、30215会议费0元、30217公务接待费0元、30226劳务费0元、30228工会经费277,364.88元、30231公务用车运行维护费0元、30239其他交通费用0元、30299其他商品和服务支出19,760.00元。

对个人和家庭补助支出29,124.00元，其中：30305生活补助29,124.00元。

（2）项目支出20,000.00元，具体用于：

商品和服务支出20,000.00元，其中：30201办公费20,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元人（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计6,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计6,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市实验学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是坚持过紧日子，坚持厉行节约主要原因是实施厉行节约，严格执行相关管理规定，“三公”支出大幅减少，近两年无“三公”经费预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市实验学校2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是2022年和2023年均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市实验学校2023年公务接待费预算为0元，本年、上年预算均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是实施厉行节约，严格执行相关管理规定，近两年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市实验学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费0元，本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本年、上年年末公务用车保有量均为0辆。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是公车改革核定腾冲市实验学校公务用车编制为0辆，本年、上年未购置公务用车，无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是腾冲市实验学校无公务用车编制也未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是腾冲市实验学校无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市实验学校2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市实验学校资产总额2,629,714.16元，其中，流动资产973,264.85元，固定资产1,656,449.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加592,447.89元，其中固定资产减少212,280.49元，流动资产增加804,728.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产56项，账面原值660,550.50 元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

第二部分 腾冲市实验学校2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市实验学校2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200336003400111