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腾冲市界头镇中心学校2023年

部门预算公开目录

 

第一部分 腾冲市界头镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市界头镇中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

 

第一部分 腾冲市界头镇中心学校2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市界头镇中心学校为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施学前，小学及初中义务教育，促进基础教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，2023年年初在校学生8,652人（小学4,808人、初中1,643人、幼儿园2,201人），圆满完成当年的教学和招生任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、财务室、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在学校工作计划的指导下，以课堂教学改革为中心，提高课堂教学效率和提升办学质量为目标，提高教师专业素质，进一步加强教学工作的管理与指导，抓常规、抓教学、抓素质，保质量，坚持以人为本的观念，以求真、务实、创新的工作作风，积极开展教学改革研究，加强教研组、备课组建设，全面优化学校教育教学管理，进一步提升学校的整体办学水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制447人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制447人。在职实有389人，其中：财政全额保障389人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入资金共计78,281,789.90元，其中：一般公共预算拨款收入65,691,789.90元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,000,000.00元，上年结转结余2,590,000.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减6,948,456.56元，同比下降8.15%，主要原因是:单位在编人员减少导致人员经费减少，一般公共预算财政拨款安排的项目减少,其他收入减少。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减2,624,482.53元，同比下降3.84%，主要原因是:单位在职在编人员较上年减少，年初安排项目减少，导致一般公共预算财政拨款的教育支出减少；政府性基金预算拨款收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减4,323,974.03元，同比下降30.19%，主要原因是单位自有资金收入预算减少；上年结转结余与上年对比，与上年持平，主要原因是同一个项目结转。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入68,281,789.90元，其中:本年收入65,691,789.90元，上年结转2,590,000.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款65,691,789.9元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减2,624,482.53元，同比下降3.84%，主要原因是单位在职在编人员较上年减少，年初安排项目减少，导致一般公共预算财政拨款的教育支出减少。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减2,624,482.53元，同比下降3.84%，主要原因是单位在职在编人员较上年减少，年初安排项目减少，导致一般公共预算财政拨款的教育支出减；政府性基金预算拨款与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转结余与上年对比，与上年持平，主要原因是同一个项目结转。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入10,000,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,000,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，上年预算减4,323,974.03元，同比下降30.19%，主要原因是单位自有资金收入预算减少。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减4,323,974.03元，同比下降30.19%，主要原因是单位自有资金收入预算减少。上年结转收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出78,281,789.90元，与上年对比，比上年预算减6,948,456.56元，同比下降8.15%，主要原因是:单位在编人员减少导致人员经费减少，一般公共预算财政拨款安排的项目减少，其他收入减少。财政拨款安排支出68,281,789.90元，与上年对比，比上年预算减2,624,482.53元，同比下降3.84%，主要原因是单位在职在编人员较上年减少，年初安排项目减少，导致财政拨款安排支出减少，其中：基本支出65,691,789.90元，与上年对比，比上年预算减920,682.53元，同比下降1.38%，主要原因是单位在编人员减少导致人员经费减少；项目支出12,590,000.00元，与上年对比，比上年预算减6,027,774.03元，下降32.38%，主要原因是年初安排项目减少。非财政拨款安排支出10,000,000.00元，与上年对比，上年预算减4,323,974.03元，同比下降30.19%，主要原因是单位自有资金收入预算减少，其中：基本支出0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出;项目支出10,000,000.00元，与上年对比，比上年预算减4,323,974.03元，同比下降30.19%，主要原因是单位自有资金收入预算减少。年终结转结余0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排65,691,789.90元，其中：人员经费63,109,716.62元（工资福利支出经费62,911,944.62元，对个人和家庭补助经费197,772.00元）；公用经费2,582,073.28元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计2,590,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计2,590,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201学前教育9,046,830.96元。主要用于支付学前教育教师工资、日常办公费用及桥头幼儿园校舍改造。

2050202小学教育33,743,757.76元。主要用于支付小学阶段教育教师人员工资、日常办公费用学生生活补助及在职人员保险、工会经费等。

2050203初中教育13,853,099.41元。主要用于支付初中阶段教育教师人员工资、日常办公费用学生生活补助及在职人员保险、工会经费等。

2080502事业单位离退休4,800.00元。主要用于退休人员护理费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6,639,539.20元。主要用于支付在职人员基本养老保险。

2080801死亡抚恤192,972.00元。主要用于死亡人员遗属生活补助支出。

2101102事业单位医疗2,940,702.24元。主要用于支付在职人员基本医保及大病医保。

2101103公务员医疗补助1,786,262.09元。主要用于支付在职人员公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出73,826.24元。主要用于支付退休人员公务员医疗补助。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出65,691,789.90元，具体用于：

工资和福利支出62,911,944.62元，其中：30101基本工资18,845,472.00元、30102津贴补贴6,710,652.00元、30103奖金87,525.00元、30107绩效工资20,847,796.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费6,639,539.20元、30110职工基本医疗保险缴费2,940,702.24元、30111公务员医疗补助缴费1,786,262.09元、30112其他社会保障缴费348,556.09元、30199其他工资福利支出4,705,440.00元。

商品和服务支出2,482,073.28元，其中：30201办公费795,000.00元、30206电费20,000.00元、30211差旅费20,000.00元、30216维修（护）费500,000.00元、30214租赁费60,000.00元、30215会议费20,000.00元、30216培训费140,600.00元、30228工会经费798,533.28元、30239其他交通费用85,000.00元、30299其他商品和服务支出42,940.00元。

对个人和家庭补助支出197,772.00元，其中30305生活补助197,772.00元。

资本性支出100,000.00元，其中：31002办公设备购置100,000.00元。

（2）项目支出2,590,000.00元，具体用于：

商品和服务支出0.00元。

资本性支出2,590,000.00元，其中：31001房屋建筑物购建2,500,000.00元、31002办公设备购置90,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计10,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计10,000,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额120，000.00元,，其中：政府采购货物预算120,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市界头镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是坚持过紧日子，坚持厉行节约，近两年来无“三公”经费预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市界头镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

本年、上年预算均为0元的原因是近两年我单位无出国的需求。

（二）公务接待费

腾冲市界头镇中心学校2023年公务接待费预算为0元，本年、上年预算均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年、上年预算均为0元平的原因是坚持过紧日子，坚持厉行节约，近年来我单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市界头镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费0元，本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是公车改革核定腾冲市界头镇中心学校公务用车编制为1辆，2021年公车已报废，无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是腾冲市腾冲市界头镇中心学校未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费较上年减少的主要原因是腾冲市界头镇中心学校无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市界头镇中心学校2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市界头镇中心学校资产总额146,979,223.90元，其中，流动资产32,071,429.97元，固定资产31,806,188.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程83,101,570.70元，无形资产35.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,270,057.71元，其中：流动资产减少2,151,848.32元，固定资产减少1,598,209.39元，在建工程增加480,000.00元。处置房屋建筑物668.00平方米，账面原值166,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产127项，账面原值956,543.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

第二部分 腾冲市界头镇中心学校

2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市界头镇中心学校2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200336001400111