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腾冲市滇滩镇中心学校2023年

部门预算公开目录

第一部分 腾冲市滇滩镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市滇滩镇中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

 

第一部分 腾冲市滇滩镇中心学校

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市滇滩镇中心学校主要职责为：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；实施中小学义务教育，推进基础教育均衡发展和促进教育公平，完成小学、初中学历教育。负责所辖学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导所辖学校的教育教学改革，指导学前、小学、初中教育和特殊教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校务办公室、营养改善计划办公室、财务室、教务处、少工委办公室、工会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行国家的教育方针、政策。

2、负责对全镇中小学校、幼儿园工作进行调查研究，为上级部门对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模的审查报批工作。

3、制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

4、做好学校教师队伍建设工作。

5、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测全镇教育经费使用情况。

6、负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

7、指导全镇教育教学改革和教育评估工作。

8、指导全镇学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

9、主管全镇教师工作。组织全镇各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；做好全镇各学校教师专业技术职务评聘工作。

10、制定全镇校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全镇校园改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

11、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

12、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量。

13、负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

14、负责教师、学生奖励审核和发放工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

15、承办各级政府和上级机关交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制216人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制216人。在职实有204人，其中：财政全额保障204人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员114人，其中：离休0人，退休114人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入33,252,366.32元，其中：一般公共预算拨款收入33,222,366.32元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减8,374,463.24元，同比下降20.12%，主要原因是上年学校自办食堂学生伙食款纳入其他收入预算，本年度由单位账户管理核算，以及校舍建设项目预算较上年减少导致。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减2,710,056.85元，同比下降7.54%，主要原因是一是在职人员与上年相比减少8人,人员经费对应减少763,240.13元；二是本年度学生数较上年减少167人及学前教育劳务费调整为其他工资福利支出，公用经费较上年减少946,816.72元；三是上年度预算初中教育校舍建设项目1个，金额860,000.00元、农村中小学校舍建设项目1个，金额140,000.00元，本年度无校舍建设项目预算，与上年相比，减少项目支出预算资金1,000,000.00元。政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无特定事业发展项目,无此项收入；国有资本经营预算本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位为财政全额拨款单位，无此项收入；财政专户管理资金本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减5,664,406.39元，同比下降99.47%，主要原因是上年学校自办食堂学生伙食款纳入其他收入预算，本年度由单位账户管理核算；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来均无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入33,222,366.32元，其中:本年收入33,222,366.32元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算拨款33,222,366.32元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减8,374,463.24元，同比下降20.12%，主要原因是上年学校自办食堂学生伙食款纳入其他收入预算，本年度由单位账户管理核算，以及校舍建设项目预算较上年减少导致。其中：本年收入中，一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减2,710,056.85元，同比下降7.54%，主要原因一是在职人员与上年相比减少8人,人员经费对应减少763,240.13元；二是本年度学生数较上年减少167人及学前教育劳务费调整为其他工资福利支出，公用经费较上年较少946,816.72元；三是上年度预算初中教育校舍建设项目1个，金额860,000.00元、农村中小学校舍建设项目1个，金额140,000.00元，本年度无校舍建设项目预算，与上年相比，减少项目支出预算资金1,000,000.00元；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无特定事业发展项目,无此项收入；国有资本经营预算本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位为财政全额拨款单位，无此项收入；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来均无结转结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入30,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增减5,664,406.39元，同比下降99.47%，主要原因是上年学校自办食堂学生伙食款纳入其他收入预算，本年度由单位账户管理核算。其中：事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减5,664,406.39元，同比下降99.47%，主要原因是上年学校自办食堂学生伙食款纳入其他收入预算，本年度由单位账户管理核算；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来均无结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出33,252,366.32元，与上年对比，比上年预算减8,374,463.24元，同比下降20.12%，主要原因是上年学校自办食堂学生伙食款纳入其他收入预算，本年度由单位账户管理核算，以及校舍建设项目预算较上年减少导致。财政拨款安排支出33,222,366.32元，与上年对比，比上年预算减2,710,056.85元，同比下降7.54%，主要原因是一是在职人员与上年相比减少8人,人员经费对应减少763,240.13元；二是本年度学生数较上年减少167人及学前教育劳务费调整为其他工资福利支出，公用经费较上年较少946,816.72元；三是上年度预算初中教育校舍建设项目1个，金额860,000.00元、农村中小学校舍建设项目1个，金额140,000.00元，本年度无校舍建设项目预算，与上年相比，减少项目支出预算资金1,000,000.00元。其中：基本支出33,222,366.32元，与上年对比，比上年预算减1,710,056.85元，同比下降4.90%，主要原因是一是在职人员与上年相比减少8人,人员经费对应减少763,240.13元；二是本年度学生数较上年减少167人及学前教育劳务费调整为其他工资福利支出，公用经费较上年较少946,816.72元；项目支出0元，与上年对比，比上年预算减1,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是上年度预算初中教育校舍建设项目1个，金额860,000.00元、农村中小学校舍建设项目1个，金额140,000.00元，本年度无校舍建设项目预算。非财政拨款安排支出30,000.00元,与上年对比，比上年预算减5,664,406.39元，同比下降99.47%，主要原因是上年学校自办食堂学生伙食款纳入其他收入预算，本年度由单位账户管理核算，其中：基本支出0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是非财政拨款纳入项目支出；项目支出30,000.00元，与上年对比，比上年预算减5,664,406.39元，同比下降99.47%，主要原因是上年学校自办食堂学生伙食款纳入其他收入预算，本年度由单位账户管理核算。年终结转结余0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来均无结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排33,222,366.32元，其中：人员经费31,946,069.00元（工资福利支出经费31,765,469.00元，对个人和家庭补助经费180,600.00元）；公用经费1,276,297.32元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计30,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计30,000.00元；专项业务类项目1个，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201学前教育2,471,460.96元。主要用于学前教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

2050202小学教育15,733,921.35元。主要用于小学教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

2050203初中教育8,742,086.13元。主要用于初中教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

2080502事业单位离退休15,600.00元。主要用于退休人员护理费用。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,446,768.48元。主要用于在职人员基本养老保险单位部份缴费支出。

2080801死亡抚恤165,000.00元。主要用于亡故人员遗属生活补助。

2101102事业单位医疗1,537,209.33元。主要用于事业人员医疗保险单位部份缴费支出。

2101103公务员医疗补助1,072,011.46元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出38,308.61元。主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出33,222,366.32元，具体用于：

工资和福利支出31,765,469.00元，其中：30101基本工资9,752,244.00元、30102津贴补贴3,474,084.00元、30103奖金45,900.00元、30107绩效工资10,856,375.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费3,446,768.48元、30110职工基本医疗保险缴费1,537,209.33元、30111公务员医疗补助缴费1,072,011.46元、30112其他社会保障缴费180,956.73元、30199其他工资福利支出1,399,920.00元。

商品和服务支出1,196,297.32元，其中：30201办公费274,385元、30202印刷费20,000.00元、30205水费20,000.00元、30206电费50,000.00元、30211差旅费30,000.00元、30213维修（护）费158,000.00元、30215会议费30,000.00元、30216培训费66,000.00元、30228工会经费414,592.32元、30239其他交通费用30,000.00元、30299其他商品和服务支出103,320.00元。

对个人和家庭补助支出180,600.00元，其中：30305生活补助180,600.00元。

资本性支出80,000.00元，其中：31002办公设备购置80,000.00元。

（2）项目支出0.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计30,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计30,000.00元；专项业务类项目1个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额27,600.00元，其中：政府采购货物预算27,600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市滇滩镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是本单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市滇滩镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是2022年和2023年均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市滇滩镇中心学校2023年公务接待费预算为0元，本本年、上年预算均为0.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是实施厉行节约，严格执行相关管理规定，近两年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市滇滩镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费0元，本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本年、上年年末公务用车保有量均为0辆。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是腾冲市滇滩镇中心学校公务用车编制为1辆，但本年、上年年末公务用车保有量均为0辆、不涉及公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是腾冲市滇滩镇中心学校近年来未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是腾冲市滇滩镇中心学校无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市滇滩镇中心学校2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市滇滩镇中心学校资产总额101,197,323.77元，其中，流动资产10,004,996.15元，固定资产83,067,808.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,720,000.00元，无形资产27.00元，其他资产6,404,492.61元。与上年相比，本年资产总额减少345,072.72元，其中：流动资产减少315,942.14元，固定资产增加6,430,723.97元，在建工程减少6,556,260.45元，其他资产减少（保障性住房）140,335.32元。处置房屋建筑物457平方米，账面原值135,300.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产197项，账面原值995,086.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入34,938.76元，其中出租资产50平方米，资产出租收入34,938.76元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

第二部分 腾冲市滇滩镇中心学校

2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市滇滩镇中心学校2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200336001700111