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腾冲市少年儿童业余体育学校

2023年部门预算公开目录

 

第一部分 腾冲市少年儿童业余体育学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市少年儿童业余体育学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

 

第一部分 腾冲市少年儿童业余体育学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市少年儿童业余体育学校主要职责是：为国家培养德、智、体全面发展的具有良好身体素质和一定运动水平的优秀运动员后备人才；为开展群众性体育运动培养技术骨干。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为国家培养德、智、体全面发展的具有良好身体素质和一定运动水平的优秀运动员后备人才；为开展群众性体育运动培养技术骨干。一是开展体育培训和比赛活动，提升群众健身水平。常态化的开展柔力球、柔乐球、太极拳剑等及篮球、排球、羽毛球、乒乓球、田径、游泳等喜闻乐见的体育运动辅导，通过培训、辅导提升健身质量，扩大健身人口。二、深化体教融合，促进青少年体育全面发展。首先构建青少年体育赛事体系，通过比赛，达到以赛促训的目的，为青少年提供体育展示平台，促进青少年身心全面发展。其次加强体育后备人才培养，为上级体育部门输送体育人才及开展运动员注册工作，为运动员参赛做准备。再次加强特色校创建，引导社会体育力量进校园，推进校园体育发展及开展青少年学生体育监测抽检工作。通过有效措施的实施，不断推进体育和教育在目标、资源、措施等方面的深度融合，让广大青少年养成健康生活习惯，掌握体育技能，为全民健身发展筑牢基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,866,235.02元，其中：一般公共预算拨款收入1,786,131.84元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入80,103.18元，上年结转结余0.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增359,397.53元，同比增长23.85%，主要原因是人员经费增加及保山市中学生田径运动会参赛经费增加100,000.00元。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增379,397.53元，同比增长26.97%，主要原因是人员经费增加及保山市中学生田径运动会参赛经费增加100,000.00元；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是体育彩票公益金分配未纳入年初预算安排；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位国有资本经营预算拨款，无此项收入；财政专户管理资金收入本上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无附属单位，无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减20,000.00元，同比下降19.98%，主要原因是本年其他收入主要预算退税手续费及公益性场馆低收费开放收入减少；上年结转本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,786,131.84元，其中:本年收入1,786,131.84元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款1,786,131.84元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增379,397.53元，同比增长26.97%，主要原因是人员经费增加及保山市中学生田径运动会参赛经费增加100,000.00元。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增379,397.53元，同比增长26.97%，主要原因是人员经费增加及保山市中学生田径运动会参赛经费增加100,000.00元；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是体育彩票公益金分配未纳入年初预算安排；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位国有资本经营预算拨款，无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入80,103.18元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入80,103.18元，上年结转0.00元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减20,000.00元，同比下降19.98%，主要原因是本年其他收入主要预算退税手续费及公益性场馆低收费开放收入减少。其中：事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是我单位无附属单位，近年来无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减20,000.00元，同比下降19.98%，主要原因是本年其他收入主要预算退税手续费及公益性场馆低收费开放收入减少。上年结转本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,866,235.02元，与上年对比，比上年预算增359,397.53元，同比增长23.85%，主要原因是人员经费增加及保山市中学生田径运动会参赛经费增加100,000.00元。财政拨款安排支出1,786,131.84元，与上年对比，比上年预算增379,397.53元，同比增长26.97%，主要原因是人员经费增加及保山市中学生田径运动会参赛经费增加100,000.00元，其中：基本支出1,686,131.84元，与上年对比，比上年预算增279,397.53元，同比增长19.86%，主要原因是人员经费增加调整工资，工资福利支出；项目支出100,000.00元，与上年对比，比上年预算增100,000.00元，同比纯增100,000.00元，主要原因是增加保山市中学生田径运动会参赛经费增加100,000.00元。非财政拨款安排支出80,103.18元，与上年对比，比上年预算减20,000.00元，同比下降19.98%，主要原因是本年其他收入主要预算退税手续费及公益性场馆低收费开放收入减少，其中：基本支出0.00元，与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位非财政拨款安排支出均为项目支出；项目支出80,103.18元，与上年对比，比上年预算减20,000.00元，同比下降19.98%，主要原因是本年其他收入主要预算退税手续费及公益性场馆低收费开放收入减少。年终结转结余本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,686,131.84元，其：人员经费1,612,300.32元（工资福利支出经费1,612,300.32元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费73,831.52元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计100,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计100,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070308群众体育1,441,922.69元。主要用于单位财政供养人员工资福利支出、单位基本运转支出及保山市中学生田径运动会参赛经费项目支出100,000.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出201,215.36

元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗88,686.89元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助52,079.71元。主要用于单位在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出2,227.19元。主要用于退休人员公务员医疗补助缴费支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出1,686,131.84元，具体用于：

工资和福利支出1,612,300.32元，其中：30101基本工资576,240.00元、30102津贴补贴52,560.00元、30103奖金2,700.00元、30107绩效工资628,796.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费201,215.36元、30110职工基本医疗保险缴费88,686.89元、30111公务员医疗补助缴费52,079.71元、30112其他社会保障缴费10,022.36元。

商品和服务支出73,831.52元，其中：30201办公费6,300.00元、30205水费5,000.00元、30206电费5,000.00元、30207邮电费7,200.00元、30211差旅费5,000.00元、30228工会经费44,191.52元、30299其他商品和服务支出1,140.00元。

（2）项目支出100,000.00元，具体用于：

商品和服务支出100,000.00元，其中：30215会议费100,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元（工资福利支出经费0.00元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费0.00元。

3. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计80,103.18元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计80,103.18元；专项业务类项目，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,000.00元，其中：政府采购货物预算1,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市少年儿童业余体育学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是本单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市少年儿童业余体育学校2023年因公出国（境）费预算为0.00元，本年、上年预算均为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是2022年和2023年均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市少年儿童业余体育学校2023年公务接待费预算为0.00元，本年、上年预算均为0.00元，本年、上年预算均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是实施厉行节约，严格执行相关管理规定，近两年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市少年儿童业余体育学校公务用车购置及运行维护费为0元，本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费0元，本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本年、上年年末公务用车保有量均为0辆。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是公车改革核定腾冲市少年儿童业余体育学校公务用车编制为2辆，本年、上年未购置公务用车，无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是腾冲市少年儿童业余体育学校未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是腾冲市少年儿童业余体育学校无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市少年儿童业余体育学校2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市少年儿童业余体育学校资产总额5,073,767.80元，其中，流动资产19,183.48元，固定资产5,054,584.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少89171.70元，其中：固定资产减少108,252.00元，流动资产增加19,080.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产136项，账面原值108,252.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入30,675.22元，其中出租资产200平方米，资产出租收入30,675.22元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

第二部分 腾冲市少年儿童业余体育学校2023年部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市少年儿童业余体育学校2023年部门预算公开表。

 

监督索引号53052200336003500111