监督索引号53052200336000300000

腾冲市第三中学2023年部门预算公开目录

 

第一部分 腾冲市第三中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市第三中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

 

第一部分腾冲市第三中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施素质教育，促进素质教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，年末在校学生2,076人（初中736人、高中1,340人），圆满完成当年的教学和招生任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处、总务处、团委、教科室、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校部门齐全，管理科学规范，主要实施初中义务教育和高中基础教育。学校抓常规教育，促教学质量；注重教学教法的研究，促进教师成长；结合同德精神，注重学生德育发展。

我校形成了“拼搏奉献、同德进取”的优良传统和校风，确立了以“实施可持续发展教育”为核心的办学理念，建设了一支师德高尚、治学严谨、热爱学生、团结协作、不断创新的教师队伍。

我们的目标是让学生“学会做人、学会做事、学会做学问、学会自我发展”，全力促进学生的全人格发展。多年以来，我校始终坚持“低进高出、高进优出”的理念，让学生“进得来、留得住、学得好、出得去”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制175人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制175人。在职实有180人，其中： 财政全额保障180人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 29,874,425.01元，其中：一般公共预算拨款收入28,508,925.01元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入1,360,500.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,000.00元，上年结转结余0.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减21,985,544.91元，同比下降42.39%，主要原因是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减647,190.30元，同比下降2.22%，主要原因是单位人员及学生人数减少，人员经费及公用经费减少；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，比上年预算增10,500.00元，同比增长0.78%，主要原因是高中两费收入缴费人数增加；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减21,348,854.61元，同比下降99.98%，主要原因是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算；结转结余本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入28,508,925.01元，其中:本年收入28,508,925.01元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款28,508,925.01元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减647,190.30元，同比下降2.22%，主要原因是单位人员及学生人数减少，人员经费及公用经费减少。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减647,190.30元，同比下降2.22%，主要原因是单位人员及学生人数减少，人员经费及公用经费减少；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入1,365,500.00元，其中:财政专户管理资金收入1,360,500.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,000.00元，上年结转0.00元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减21,338,354.61元，同比下降93.99%，主要原因是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算。其中：本年收入中，财政专户管理资金收入与上年对比，比上年预算增10,500.00元，同比增10,500.00元，增长0.78%，主要原因是两费收入缴费人数增加；事业收入本年、上年预算均为0元；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减21,348,854.61元，同比下降99.98%，主要原因是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 29,874,425.01元，与上年对比，比上年预算减21,985,544.91元，同比下降42.39%，主要原因是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算。财政拨款安排支出28,508,925.01元，与上年对比，比上年预算减647,190.30元，同比下降2.22%，主要原因是单位人员及学生人数减少，人员经费及公用经费减少，其中：基本支出28,508,925.01元，与上年对比，比上年预算减647,190.30元，同比下降2.22%，主要原因是单位人员及学生人数减少，人员经费及公用经费减少；项目支出本年、上年预算均为0元。非财政拨款安排支出 1,365,500.00元；与上年对比，比上年预算减21,338,354.61元，同比下降93.99%，主要原因是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算。其中：基本支出1,360,500.00元，与上年对比，比上年预算增10,500.00元，同比增长0.78%，主要原因是本年两费收入缴费人数增加；项目支出5,000.00元，与上年对比，比上年预算减21,348,854.61元，同比下降99.98%，主要原因是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排28,508,925.01元，其中：人员经费26,441,212.21元（工资福利支出经费26,401,168.21元，对个人和家庭补助经费40,044.00元）；公用经费2,067,712.80元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育10,715,149.78元，主要用于初中教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

2050204高中教育12,611,669.15元，主要用于高学教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,030,334.24元，主要用于在职人员基本养老保险单位部份缴费支出。

2080801死亡抚恤40,044.00元，主要用于遗属补助支出。

2101102事业单位医疗1,332,404.35元，主要用于事业人员医疗保险单位部份缴费支出。

2101103公务员医疗补助745,764.31元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出33,559.18元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出28,508,925.01元，具体用于：

工资和福利支出26,401,168.21元，其中：30101基本工资8,615,388.00元、30102津贴补贴2,976,852.00元、30103奖金40,500.00元、30107绩效工资9,501,349.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费3,030,334.24元、30110职工基本医疗保险缴费1,332,404.35元、30111公务员医疗补助缴费745,764.31元、30112其他社会保障缴费158,576.31元。

商品和服务支出2,067,712.80元，其中：30201办公费505,000.00元、30205水费20,000.00元、30206电费70,000.00元、30207邮电费1,000.00元、30209物业管理费120,000.00元、30211差旅费80,000.00元、30213维修（护）费702,560.00元、30215会议费30,000.00元、30216培训费138,840.00元、30217公务接待费1,000.00元、30226劳务费20,000.00元、30228工会经费364,432.80元、30231公务用车运行维护费5,000.00元、30299其他商品和服务支出9,880.00元。

对个人和家庭补助支出40,044.00元，其中：30305生活补助40,044.00元。

（2）项目支出0.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,360,500.00元，其中：人员经费0.00元（工资福利支出经费0.00元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费1,360,500.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计5,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计5,000.00元；专项业务类项目1个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额273,000.00元，其中：政府采购货物预算273,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第三中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是本年“三公”经费支出为维持基本公务接待与公车运行维护费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第三中学2023年因公出国（境）费本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

未发生的原因是本单位近年无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

腾冲市第三中学2023年公务接待费预算为1000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待14人次。

与上年持平的原因是该费用仅为维持基本的公车保险费、过桥过路费、油费及维修费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第三中学2023年公务用车购置及运行维护费为5,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费5,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是该费用仅为维持基本的公车保险费、过桥过路费、油费及维修费等。其中：公务用车购置费未发生的原因是近年来我单位无公务用车购置；公务用车运行维护费与上年持平的原因是该费用仅为维持基本的公车保险费、过桥过路费、油费及维修费等。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市第三中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市第三中学资产总额61,949,687.43元，其中，流动资产5,109,230.80元，固定资产53,837,021.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程925,000.00元，无形资产3.00元，其他资产2,078,431.79元。与上年相比，本年资产总额减少2,816,027.51元，其中：流动资产减少1,297,276.57元，固定资产减少2,066,681.62元,在建工程增加600,000.00元，其他资产减少52,069.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值294,559.38元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

第二部分 腾冲市第三中学2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市第三中学2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200336000300111