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腾冲市第七中学2023年部门预算公开目录

 

第一部分 腾冲市第七中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市第七中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

 

第一部分腾冲市第七中学2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位为教育单位，经济来源为全额拨款事业单位，业务和宗旨为“普及初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，年末在校学生1,935人（初中972人、高中963人），圆满完成当年的教学和招生任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括党政办公室、行政办公室、工会委员会、教务处、总务处、教科室、校团委、政教处、安全办、食堂办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、为教育体育局对学校工作的决策提供有关情况和建议，研究提出学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划。

2、制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

3、负责学校干部队伍建设，按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

4、负责农村义务教育困难家庭学生生活补助、高中国家助学金、高中免学费资金、义务教育营养餐改善计划资金的管理使用。

5、制定校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制126人。在职实有145人，其中： 财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中：退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入23,840,774.87元，其中：一般公共预算拨款收入22,936,774.87元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入900,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少24,326,448.33元，同比下降50.50%，主要原因是财政专户管理资金收入、其他收入减少，无年终结余。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减少1,747,010.94元，同比下降7.08%，主要原因是人员减少；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，比上年预算减少306,042.83元，同比下降25.38%，主要原因是学生减少，收入减少，导致缴入财政专户资金减少；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年减少21,589,510.77元，同比下降98.34%，主要原因是往来款管理的其他收入去年纳入年初预算，本年不纳入预算管理；上年结转结余与上年对比，比上年预算减323,883.79元，同比下降100.00%，主要原因是2022年无结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入22,936,774.87元，其中:本年收入22,936,774.87元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款22,936,774.87元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少2,070,894.73元，同比下降8.28%，主要原因是人员减少。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减少1,747,010.94元，同比下降7.08%，主要原因是人员减少；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转与上年对比，比上年预算减323,883.79元，同比下降100.00%，主要原因是2022年无结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入904,000.000元，其中:事业收入900,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少22,255,553.60元，同比下降96.10%，主要原因是学生减少,收入减少。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，比上年预算减少306,042.83元，同比下降25.38%，主要原因是学生减少，收入减少；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年减少21,589,510.77元，同比下降98.34%，主要原因是往来款管理的其他收入去年纳入年初预算，本年不纳入预算管理。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出23,840,774.87元，与上年对比，比上年预算减少24,326,448.33元，同比下降50.50%，主要原因是财政专户管理资金收入、其他收入减少，无年终结余。财政拨款安排支出22,936,774.87元，与上年对比，比上年预算减少2,070,894.73元，同比下降8.28%，主要原因是人员减少，其中：基本支出22,936,774.87元，与上年对比，比上年预算减少1,747,010.94元，同比下降7.08%，主要原因是人员减少；项目支出4,000.00元与上年对比，比上年预算减少21,949,510.77元，同比下降99.98%，主要原因是项目收入减少。非财政拨款安排支出904,000.00元，与上年对比，比上年预算减少22,255,553.60元，同比下降96.10%，主要原因是学生减少,收入减少，其中：基本支出900,000.00元，与上年对比，比上年预算减少306,042.83元，同比下降25.38%，主要原因是学生减少，收入减少；项目支出4,000.00元，与上年对比，比上年预算减少21,949,510.77元，同比下降99.98%，主要原因是项目收入减少。年终结转结余0元，与上年对比，比上年预算减323,883.79元，同比下降100.00%，主要原因是2022年无结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排23,836,774.87元，其中：人员经费21,322,336.15元（工资福利支出经费21,305,512.15元，对个人和家庭补助经费16,824.00元）；公用经费2,514,438.72元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计4,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计4,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育8,209,540.21元。

2050204高中教育10,584,298.32元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,448,886.88元。

2080801死亡抚恤16,824元。

2101102事业单位医疗1,074,590.81元。

2101103公务员医疗补助575,527.56元。

      2101199 其他行政事业单位医疗支出27,107.09元。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于： 

（1）基本支出22,936,774.87元，具体用于：

工资和福利支出21,305,512.15元，其中：30101基本工资6,967,284.00元、30102津贴补贴2,397,876.00元、30103奖金32,850.00元、30107绩效工资7,680,383.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,448,886.88元、30110职工基本医疗保险缴费1,074,590.81元、30111公务员医疗补助缴费575,527.56元、30112其他社会保障缴费128,113.90元。

商品和服务支出1,395,938.72元，其中：30201 办公费 250,000.00 元、30202 印刷费 60,000.00 元、30206 电费 40,000.00 元、

30207 邮电费 2,000.00 元、30209 物业管理费 80,000.00 元、30211 差旅费 100,000.00 元、30213 维修（护）费 214,400.00 元、30215 会议费 40,000.00 元、30216 培训费 122,000.00 元、30217 公务接待费 2,000.00 元、30226 劳务费 50,000.00 元、30228 工会经费 294,498.72 元、30231 公务用车运行维护费 10,000.00 元、30299 其他商品和服务支出 131,040.00 元。

对个人和家庭补助支出16,824.00元，其中：30305生活补助16,824.00元。

资本性支出218,500.00元，其中：31002办公设备购置218,500.00元。

（2）项目支出0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排900,000.00元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费900,000.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计4,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计4,000.00元；专项业务类项目1个，资金共计4,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三） 经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额228,500.00元，其中：政府采购货物预算228,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第七中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000.00元，与上年持平，主要原因是以近几年的平均预算来核算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第七中学2023年因公出国（境）费预算预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近几年来都无此项预算。

（二）公务接待费

腾冲市第七中学2023年公务接待费预算为2,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待18人次。

与上年持平的主要原因是以近几年的接待任务相当。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第七中学2023年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费10,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是维持基本的公车运行与维护，费用上下年相当。其中：公务用车购置费未发生的原因是近年来我单位无公务用车购置；公务用车运行维护费与上年持平的原因是维持基本的公车运行与维护，费用上下年相当。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年腾冲市第七中学无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市资产总额68,108,285.93元，其中，流动资产7,897,462.68元，固定资产52,895,622.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,400,000.00元，无形资产1元，保障性住房5,915,200.04元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,635,827.42元，其中：流动资产增加1,092,566.42元，固定资产减少456,739.00元,无形资产增减0元,在建工程增加1,000,000.00元，其他资产增减0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产77项，账面原值464,738.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

第二部分 腾冲市第七中学2023年部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市第七中学2023年部门预算公开表。

 

监督索引号53052200336000700111