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腾冲市民族完全中学2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市民族完全中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市民族完全中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

 

第一部分腾冲市民族完全中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市民族完全中学是一所省定的民族中学，我校本着为民族教育事业发展的前提，发展成为一所优秀的民族中学。本单位为教育单位，经济来源以财政拨款，业务和宗旨为“实施高中初中学历教育，促进基础教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中。

腾冲市民族完全中学始建于1990年9月，时名“腾冲县民族中学”，面向全县招收民族小学的优秀毕业生，属于云南省第一批24所省定民族中学之一。1996年8月，被云南省民委、教委认定为“边疆口岸学校”。2003年9月，高中部开始办学招生，正式更名为“腾冲县民族完全中学”。2005年8月，被云南省教育厅认定为“二级一等完全中学”，开始创办华文教育，招收缅甸籍华侨子弟入学。2015年，腾冲撤县设市，学校更名为“腾冲市民族完全中学”。2022年12月，被保山市教体局认定为“一级三等高完中”。

学校地处腾冲市城区西北片区，位于经济繁华、人口密集的旧城区和交通便捷、快速崛起的新城区交界带。校园占地面积63,653.33㎡，建筑面积3,5311㎡。，现有教职工233人，60个教学班，在校学生3,217人，其中：36个高中班，24个初中班。有傣、傈僳、回、佤、阿昌、白等15种少数民族学生400余人；教师中本科及以上学历教师208人，其中研究生学历22人，拥有省、市、县级骨干教师和学科带头人30余人，高级教师56人，一级教师81人，教师队伍呈现出高学历、年轻化的特点。

30多年来，腾冲市民族完全中学秉承“厚德、求真、笃实”的校训、“品格第一、志存高远、高效和谐、追求卓越”的办学理念、“厚德”“力行”“创新”“卓越”的校风、“博学”“严谨”“求是”“笃行”的教风、“勤奋”“善思”“求真”“向上”的学风和“三德”“三气”“三才”“四有”的师德师风建设总要求，坚持“一个全面（全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向和立德树人根本任务不动摇）、两个切实（切实加强领导班子建设、切实加强教师队伍建设）、三个强化（强化师德师风建设、强化教育教学常规管理、强化校园文化建设）、四位一体（坚持“民族教育、艺体教育、华文教育、普通教育”协调发展，形成多元一体化办学特色）”的办学思路，充分依托腾冲独特的区位优势，结合自身办学和地方教育实际，奋力探索多元化办学新路径，同时不断深化内部管理体制改革，积极推进教学研究与创新，全面提升管理品质、办学水平，办学成果丰硕，为国家和社会培养了一大批德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，对腾冲教育的多样化和高质量发展做出了较大贡献。学校先后荣获“国家和谐校园”“全国中小学中华优秀文化艺术传承学校”“全国学校艺术教育先进单位”“云南省平安校园”“云南省音乐体育美术特色学校”“云南省中小学民族团结教育示范学校”“云南省侨生基地学校”“云南省中外人文交流中小学基地学校”“云南省科普教育示范学校”“保山市五四红旗团委”“保山市中小学优秀学校”“保山市重点体育项目学校”“腾冲冰雪项目特色学校”“腾冲市中小学教师研修培训基地”“腾冲市诚信文化教育基地”等荣誉。

（二）机构设置情况

腾冲市民族完全中学系腾冲市教育体育局下属的一所一级三等完全中学，共设置内设机构8个，包括：党政办、教务处、政教处、总务处、团委、教科室、工会、安全办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、实施高中初中教育，促进基础教育事业发展。

2、为加强和规范我校的资金管理，完善我校教育经费的管理体制，做到有计划合理配置使用资金，促进我校教育经费健康规范使用。

3、学校制定的发展思路为：以科学发展观为指导，按市教育局提出的“1431”教育发展思路，全面提高教学质量，坚持“品格第一，志存高远，高效和谐，追求卓越”的办学理念。深入贯彻精细化管理模式，强化目标管理，改善办学条件，促进学校协调健康可持续发展，创造又好又快的发展格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制186人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制186人。在职实有232人，其中： 财政全额保障232人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中： 离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入36,398,254.72元，其中：一般公共预算拨款收入34,465,154.72元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入1,925,100.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减23,531,429.08元，同比下降39.27%，主要原因是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算；上年度财政专户管理资金收入中含上年结余资金数，本年度财政专户管理资金收入不含上年结余资金数。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减1,571,158.00元，同比下降4.36%，主要原因是单位人员减少，人员经费减少；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，比上年预算减1,106,091.20元，同比下降36.49，主要原因是上年度财政专户管理资金收入中含上年结余资金数，本年度财政专户管理资金收入不含上年结余资金数；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减20,854,197.88元，同比下降99.96%，主要原因是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入34,465,154.72元，其中:本年收入34,465,154.72元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款34,465,154.72元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减1,571,158.00元，同比下降4.36%，主要原因是单位人员减少，人员经费减少。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减1,571,158.00元，同比下降4.36%，主要原因是单位人员减少，人员经费减少；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入1,933,100.00元，其中:财政专户管理资金收入1,925,100.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减23,893,371.08元，同比下降91.91%，主要原因是上年度财政专户管理资金收入中含上年结余资金数，本年度财政专户管理资金收入不含上年结余资金数；财政缴存方式改变，往来款转由专户核算。其中：本年收入中，财政专户管理资金收入与上年对比，比上年预算减1,106,091.20元，同比下降36.49%，主要原因是上年度财政专户管理资金收入中含上年结余资金数，本年度财政专户管理资金收入不含上年结余资金数；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年对比，比上年预算减20,854,197.88元，同比下降99.96%，主要原因是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出36,398,254.72元，比上年预算减23,531,429.08元，同比下降39.27%，主要原因是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算；上年度财政专户管理资金收入中含上年结余资金数，本年度财政专户管理资金收入不含上年结余资金数。财政拨款安排支出 34,465,154.72元，比上年预算减1,571,158.00元，同比下降4.36%，主要原因是单位人员减少，人员经费减少，其中：基本支出34,465,154.72元，比上年预算减1,571,158.00元，同比下降4.36%，主要原因是单位人员减少，人员经费减少；项目支出本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。非财政拨款安排支出1,933,100.00元，比上年预算减23,893,371.08元，同比下降91.91%，主要原因是上年度财政专户管理资金收入中含上年结余资金数，本年度财政专户管理资金收入不含上年结余资金数；财政缴存方式改变，往来款转由专户核算，其中：基本支出1,925,100.00元，比上年预算减1,106,091.20元，同比下降36.49，主要原因是上年度财政专户管理资金收入中含上年结余资金数，本年度财政专户管理资金收入不含上年结余资金数；项目支出8,000.00元，比上年预算减20,854,197.88元，同比下降99.96%，主要原因是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排34,465,154.72元，其中：人员经费31,493,836.00元（工资福利支出经费31,479,268.00元，对个人和家庭补助经费14,568.00元）；公用经费2,971,318.72元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。 

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育8,561,175.22元，主要用于初中教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

2050204初中教育19,234,341.66元，主要用于高学教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

2080801死亡抚恤14,568.00元，主要用于遗属补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,938,975.20元，主要用于在职人员基本养老保险单位部份缴费支出。

2101102事业单位医疗1,735,135.82元，主要用于事业人员医疗保险单位部份缴费支出。

2101103公务员医疗补助937,193.63元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

  2101103其他行政事业单位医疗支出43,765.19元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费支出。。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出34,465,154.72元，具体用于：

工资和福利支出31,479,268.00元，其中：30101基本工资11,371,908.00元、30102津贴补贴1,044,588.00元、30103奖金52,425.00元、30107绩效工资12,202,099.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费3,938,975.20元、30110职工基本医疗保险缴费1,735,135.82元、30111公务员医疗补助缴费937,193.63元、30112其他社会保障缴费196,943.35元。

商品和服务支出2,971,318.72元，其中：30201办公费1,012,000.00元、30202印刷费150,000.00元、30205水费250,000.00元、30206电费130,000.00元、30207邮电费20,000.00元、302011差旅费50,000.00元、302013 维修（护）费400，000.00元、30215会议费90,000.00元、30216培训费240,000.00元、30218专用材料费50,000.00元、30226劳务费97,160.00元、30228工会经费473,418.72元、30299其他商品和服务支出8,740.00元。

对个人和家庭补助支出14,568.00元，其中：30304抚恤金14,568.00元。

（2）项目支出0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,925,100.00元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费1,925,100.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计8,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计8,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额999,700.00元，其中：政府采购货物预算999,700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市民族完全中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算本年、上年均为0元，主要原因是近两年来无此项预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市民族完全中学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近两年无此项预算。

（二）公务接待费

腾冲市民族完全中学2023年公务接待费预算本年、上年均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

预算本年、上年均为0元的原因是近两年来无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市民族完全中学2023年公务用车购置及运行维护费本年、上年均为0元。其中：公务用车购置费本年、上年均为0元；公务用车运行维护费本年、上年均为0元。共计购置公务用车0辆，2022年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费本年、上年均为0元，主要原因是近两年来无此项预算。其中：公务用车购置费本年、上年均为0元，原因是近两年来无此项预算；公务用车运行维护费本年、上年均为0元，原因是我单位公务用车辆停用4年，导致有车无费用所以近两年来无此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市民族完全中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市民族完全中学资产总额48,668,182.68元，其中，流动资产10,328,500.31元，固定资产33,364,134.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产4,975,547.14元。与上年相比，本年资产总额减少2,191,553.22元，其中：固定资产减少1,373,330.17元，流动资产减少693,574.73元，其他资产减少124,648.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产41项，账面原值948,715.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。第二部分 腾冲市民族完全中学2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市民族完全中学2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200336000100111