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腾冲市和顺镇中心学校2023年

部门预算公开目录

第一部分 腾冲市和顺镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市和顺镇中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

 

第一部分腾冲市和顺镇中心学校2023年部

门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。

2、和顺镇中小学是农村义务教育学校，业务和宗旨为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。

2、组织开展好学校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，按照国家课程标准，上齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3、制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 54人，其中： 离休0人，退休54人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,402,812.87元，其中：一般公共预算拨款收入7,397,812.87元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少421,666.75元，同比下降5.39%，主要原因是其他收入预算比上年度减少918,687.42元,一般公共预算收入比上年增加497,020.67元。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增加497,020.67元，同比增长7.20%，主要原因是本年度社保缴费基数有调整，社保费增长；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少918,687.42元，同比下降99.46%，主要原因是学生伙食费等未纳入预算，财政代管资金减少；上年结转结余与上年对比，比上年预算增加0元，同比增长0%，主要原因是以支定收，所以没有结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,397,812.87元，其中:本年收入7,397,812.87元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款7,397,812.87元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加497,020.67元，同比增长7.20%，主要原因是社保缴费基数有变动，导致缴费增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增加497,020.67元，同比增长7.20%，主要原因是社保缴费基数有变动，导致缴费增加；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入5,000.00元，其中:财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少918,687.42元，同比下降99.46%，主要原因是上年度预算数据不合理。其中：本年收入中，财政专户管理资金收入与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位不涉及财政专户管理资金,无此项收入；事业收入与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位不涉事业收入,无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位不涉及事业单位经营收入,无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位不涉及上级补助收入,无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位不涉及附属单位上缴收入,无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少918,687.42元，同比下降99.46%，主要原因是学生伙食费等未纳入预算，财政代管资金减少；上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,402,812.87元，与上年对比，比上年预算减少421,666.75元，同比下降5.39%，主要原因是是其他收入预算比上年度减少918,687.42元,一般公共预算收入比上年增加497,020.67元。财政拨款安排支出7,397,812.87元，与上年对比，比上年预算增加497,020.67元，同比增长7.20%，主要原因是社保费基数调整，缴费数增加，其中：基本支出7,397,812.87元，与上年对比，比上年预算增长497,020.67元，同比增长7.20%。项目支出0.00元，与上年对比，比上年预算减少130,000.00元，同比减少100%，主要原因是上年度我校有项目工程拨款130,000元，本年度无此项拨款。非财政拨款安排支出5,000.00，与上年对比，比上年预算减少918,687.42元，同比下降99.46%，主要原因是学生伙食费等未纳入预算，财政代管资金减少。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出预算安排7,397,812.87元，其中：人员经费6,636,176.67元（工资福利支出经费6,609,536.67元，对个人和家庭补助经费26,640.00元）；公用经费761,636.20元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元，专项业务类项目，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201学前教育1,637,630.96元，主要用于支付学前班的日常办公费用；

20500202小学教育4,463,802.08元，主要用于支出学校人员经费、在职人员失业保险工伤保险、工会经费等；

2080502事业单位离退休支出4,800.00元，主要用于支付1名退休教师的护理费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出665,276.32元，主要用于支付在职人员基本养老保险；

2080801死亡抚恤支出21,840元，主要用于支付退休死亡教师遗属补助；

2101102事业单位医疗303,084.23元，主要用于支付在职人员基本医保及大病医保；

2101103公务员医疗补助293,975.33元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助；

      2101199其他行政事业单位医疗支出7,403.95元，主要用于支付退休人员公务员医疗补助。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出7,397,812.87元，具体用于：

工资和福利支出6,609,536.67元，其中：30101基本工资1,925,004.00元、30102津贴补贴632,640.00元、30103奖金8,550.00元、30107绩效工资2,056,333.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费665,276.32元、30110职工基本医疗保险缴费303,084.23元、30111公务员医疗补助缴费293,975.33元、30112其他社会保障缴费34,913.79元、其他工资福利支出689,760.00。

商品和服务支出741,636.20元，其中：30201办公费218,665.00元、  印刷费3,000.00，  水费4,000.00， 电费18,000.00，  邮电费2,500.00，  差旅费10,000.00，  维修（护）费340,000.00，  会议费5,000.00，  培训费15,000.00，30226劳务费10,000.00元、30228工会经费79,951.20元、30299其他商品和服务支出35,520.00元。

对个人和家庭的补助26,640.00元，其中：30305生活补助：26,640.00。

资本性支出20,000.00元，其中：31002办公设备购置20,000.00。

（2）项目支出0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计5,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计5,000.00元，专项业务类项目，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市和顺镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算本年、上年均为0元，主要原因是坚持过紧日子，坚持厉行节约，近两年来无此项预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市和顺镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

与上年持平的原因是我单位无出国的需求。

（二）公务接待费

腾冲市和顺镇中心学校2023年公务接待费预算为0元，本年、上年预算均为0元，，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

预算本年、上年均为0元的原因是近两年来无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市和顺镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费0元，本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本年、上年年末公务用车保有量均为0辆。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是公车改革核定腾冲市和顺镇中心学校公务用车编制为0辆，本年、上年未购置公务用车，无公务用车、不涉及公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是腾冲市和顺镇中心学校无公务用车编制也未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是腾冲市和顺镇中心学校无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市和顺镇中心学校2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市和顺镇中心学校资产总额17,073,305.31元，其中，流动资产2,982,914.03元，固定资产14,090,383.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18,850元，其中固定资产增加18,850元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

第二部分腾冲市和顺镇中心学校2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市和顺镇中心学校2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200336002200111