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腾冲市第八中学2023年部门预算公开目录

 

第一部分 腾冲市第八中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市第八中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

 

第一部分腾冲市第八中学2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位为教育单位，经济来源为全额拨款事业单位，业务和宗旨为“普及初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，年末在校学生3,345人（初中1,201人、高中2,144人），圆满完成当年的教学和招生任务。

（二）机构设置情况

腾冲市第八中学共设置10个内设机构，包括：高中部、初中部、工会、校务办公室、党务办公室、教务处、总务处、教科室、团委、政教处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、为教育局对学校工作的决策提供有关情况和建议，研究提出学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划。

2、制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

3、负责学校干部队伍建设，按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

4、负责农村义务教育寄宿生生活补助、高中国家助学金、脱贫家庭学生生活补助、营养餐资金的管理使用。

5、制定校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制222人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制222人。在职实有254人，其中： 财政全额保障254人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 57,638,903.57元，其中：一般公共预算拨款收入40,312,503.57元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入2,907,900.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000.00元，上年结转结余14,398,500.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减23,845,461.67元，同比下降29.26%，主要原因是一般公共预算收入增加1,359,551.18元、财政专户管理资金收入减3,187,647.22元、其他收入减少21,850,365.63元、上年结转结余减少167,000.00元。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增1,359,551.18元，同比增长3.31%，主要原因是政策性调资增资增加；政府性基金预算拨款收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，比上年预算减3,187,647.22元，同比下降52.29%，主要原因是2022年财政专户管理资金收入包括以前年度结余，2023年财政专户管理资金收入为当年预算收入；事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减21,850,365.63元，同比下降99.91%，主要原因是财政代管款项减少；上年结转结余与上年对比，比上年预算减167,000.00元，同比下降1.15%，主要原因是电力改造系统竣工结算转固定资产。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入54,711,003.57元，其中:本年收入40,312,503.57元，上年结转14,398,500.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款40,312,503.57元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增1,192,551.18元，同比增长2.22%，主要原因是政策性调资增资增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增1,359,551.18元，同比增长3.31%，主要原因是政策性调资增资增加；政府性基金预算拨款与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转与上年对比，比上年预算减167,000.00元，同比下降1.15%，主要原因是电力改造系统竣工结算转固定资产。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入2,927,900.00元，其中:事业收入2,907,900.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减25,038,012.85元，同比下降89.53%，主要原因是2022年财政专户管理资金收入包括以前年度结余，2023年财政专户管理资金收入为当年预算收入和财政代管款项减少；其中：本年收入中，事业收入与上年对比，比上年预算减3,187,647.22元，同比下降52.29%，主要原因是2022年财政专户管理资金收入包括以前年度结余，2023年财政专户管理资金收入为当年预算收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减21,850,365.63元，同比下降99.91%，主要原因是财政代管款项减少。上年结转与上年预算对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,738,903.57元，与上年对比，比上年预算减23,845,461.67元，同比下降29.26%，主要原因是教育支出减少1,714,869.32元, 社会保障和就业支出减少227,137.28元, 卫生健康支出减少33,089.43元，其他支出减少21,870,365.63元。财政拨款安排支出 54,711,003.57元，与上年对比，比上年预算增1,192,551.18元，同比增长2.22%，主要原因是政策性调资增资增加，其中：基本支出43,220,403.57元，与上年对比，比上年预算减1,828,096.04元，同比下降4.05%，主要原因是2022年财政专户管理资金收入包括以前年度结余，2023年财政专户管理资金收入为当年预算收入，比2022年减少3,187,647.22元, 主要原因是电力系统改造竣工结算转入固定资产167,000.00元, 政策性调资增资增加1,192,551.18元；项目支出14,418,500.00元，与上年对比，比上年预算减22,017,365.63元，同比下降60.42%，主要原因是电力系统改造竣工结算转入固定资产167,000.00元，财政代管款项减少21,850,365.63元。非财政拨款安排支出2,927,900.00元，与上年对比，比上年预算减25,038,012.86元，同比下降89.53%，主要原因是财政代管款项减少21,850,365.63元，2022年财政专户管理资金收入包括以前年度结余，2023年财政专户管理资金收入为当年预算收入，比2022年减少3,187,647.22元。年终结转结余0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排43,220,403.57元，其中：人员经费35,289,402.21元（工资福利支出经费35,271,198.21元，对个人和家庭补助经费18,204.00元）；公用经费7,931,001.36元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计14,418,500.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计14,418,500.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育9,042,212.21元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、绩效工资、保运转公用经费等支出。

2050204高中教育38,193,135.26元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、绩效工资、保运转公用经费、学生餐厅建设项目等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,413,534.08元，主要用于在机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤支出18,204.00元，主要用于机关事业单位死亡职工遗属补助支出。

2101102事业单位医疗1,946,185.28元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费、退休支出人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助1,048,587.56元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

其他行政事业单位医疗支出49,145.18元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出40,312,503.57元，具体用于：

工资和福利支出35,271,198.21元，其中：30101基本工资12,834,240.00元、30102津贴补贴1,178,736.00元、30103奖金57,150.00元、30107绩效工资13,571,612.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费4,413,534.08元、30110职工基本医疗保险缴费1,946,185.28元、30111公务员医疗补助缴费1,048,587.56元、30112其他社会保障缴费221,153.29元。

商品和服务支出4,823,101.36元，其中：30201办公费2,521,440.00元、30205水费60,000.00元、30209物业管理费123,000.00元、30211差旅费80,000.00元、30213维修（护）费1,000,000.00 元、30216培训费270,000.00 元、30217公务接待费10,000.00元、30226劳务费210,000.00元、30228工会经费530,301.36元、30231公务用车运行维护费10,000.00元、30299其他商品和服务支出8,360.00元。

对个人和家庭补助支出18,204.00元，其中： 30305生活补助18,204.00元。

资本性支出200,000.00元，其中31002 办公设备购置200,000.00元。

（2）项目支出14,398,500.00元，具体用于：

资本性支出14,398,500.00元，其中： 31001房屋建筑物支出14,398,500.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2,907,900.00元，其中：人员经费0元；公用经费2,907,900.00元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计20,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计20,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2,245, 000.00元，其中：政府采购货物预算200,000.00元、政府采购服务预算2,045,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第八中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长33.3%，增加的主要原因是公务接待费增加5,000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第八中学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是上年与今年均无出国团组。

（二）公务接待费

腾冲市第八中学2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加5,000.00元，同比增长50.00%，国内公务接待批次为28次，共计接待142人次。

增加的原因是校际培训交流增加10次，接待人次增多70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第八中学2023年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费10,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是本部门本年度无购置车辆和降低公务用车运行成本。其中：公务用车购置费与上年持平的原因本部门本年度无购置车辆；公务用车运行维护费与上年持平的原因是进一步提高办事效率，减少派车次数，降低公务用车运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2:腾冲市第八中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市第八中学资产总额67,742,949.00元，其中，流动资产22,161,546.84元，固定资产30,616,174.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,250,000.00元，无形资产2,953,616.40元，保障性住房7,761,611.76元,其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少621,503.78元，其中：流动资产减少2,462,340.92元，固定资产减少1,655,142.62元，无形资产减少97,371.96元，在建工程增加3,872,700.00元，其他资产（保障性住房）减少194,040.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产156项，账面原值349,780.00元，实现资产处置收入4,100.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

第二部分 腾冲市第八中学2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市第八中学2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200336000800111