监督索引号53052200336002401000

腾冲市中和镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市中和镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市中和镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。

2.负责实施中小学义务教育，促进基础教育发展，小学初中学历教育。

3.负责对全镇中小学校、幼儿园工作进行调查研究，为上级部门对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模的审查报批工作。

4.制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

5.负责全镇学校干部队伍建设。

6.负责指导全镇学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作

7.负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

8.负责组织全镇各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；做好全镇各学校教师专业技术职务评聘工作。

9.承办各级政府和上级机关交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。

2.组织开展好学校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3.制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5.全面落实好中小学营养改善计划工作、学前助学金补助发放及寄宿生生活补助发放工作。

6.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市中和镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.腾冲市中和镇中心学校；

2.腾冲市中和中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市中和镇中心学校2021年末实有人员编制291人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制291人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员282人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员144人。其中：离休0人，退休144人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市中和镇中心学校没有政府性基金预算财政拨款收入及表国有资本经营收入，也没有政府性基金预算拨款支出及使用国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市中和镇中心学校2021年度收入合计50,473,455.14元。其中：财政拨款收入50,473,455.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,435,340.73元，下降6.37%，主要原因：一是2021年新分1人，调入10人，调出4人，退休6人，因薪级晋升、晋级调资、社保基数调整等原因致人员经费补助收入增加860,854.29元；二是本年因疫情原因经费开支压缩致日常公用经费收入减少264,567.3；三是因疫情及财政困难原因，部分教学行为未开展，致义务教育公用经费补助收入减少1,930,336.14元，营养餐补助收入减少1,619,594.08元；四是因本年补助人员减少致生活补助类经费收入减少764,697.50元；五是2020年有厕所革命及中和镇勐蚌幼儿园改造2个项目收入1,367,000.00万元，2021年有新岐完小幼儿园建设收入1,680,000.00万元，致校园建设项目资金本年收入增加31,3000.00元；六是2020年政府性基金补助收入30,000.00元,2021年无政府性基金收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市中和镇中心学校2021年度支出合计49,659,363.76元。其中：基本支出42,651,171.36元，占总支出的85.89%；项目支出7,008,192.40元，占总支出的14.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,810,973.65元，下降7.13%，主要原因：一是人员变动、薪级晋升、晋级调资、社保基数调整等原因，基本支出增加579,394.99元，其中，人员经费增加860,854.29元；公用经费列支减少281,459.30元。二是因疫情原因、生活补助人员减少及本年未支付校园建设资金等原因，项目支出减少4,390,368.64元，其中，营养餐经费支出减少86,395元，义教公用经费支出减少1,930,336.14元；生活补助项目资金支出减少857,637.50元；校园建设项目资金支出减少1,486,000.00元；大村少年宫项目支出减少30,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市中和镇中心学校正常运转的日常支出42,651,171.36元。与上年对比增加579,394.99元，增长1.38%，主要原因：一是因人员变动、薪级晋升、晋级调资、社保基数调整等致人员经费增加860,854.29元；二是因疫情原因，本年经费压缩致使日常公用经费支出减少281,459.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,233,427.12元，占基本支出的94.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,417,744.24元，占基本支出的5.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市中和镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,008,192.40元。与上年对比减少4,390,368.64元，下降38.52%，主要原因：一是因疫情原因，部分教学行为未开展 ，致营养餐经费支出减少86,395元，义教公用经费支出减少1,930,336.14元；二是因本年补助学生人数减少，致生活补助项目资金支出减少857,637.5元；三是因2020年有3个校园建设项目进行了资金拨付1,564,000.00.00元，2021年仅拨付了上年结转的勐蚌幼儿园建设补助资金78,000元，致减少较大；四是2020年支付大村少年宫补助政府性基金支出30,000.00元,2021年无政府性基金支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育助学金补助发放102,000.00元，主要用于学前教育家庭经济困难儿童的补助；

2.中和镇勐蚌幼儿园校舍改造资金78,000.00元，主要用于勐蚌幼儿园校舍维修改造，给师生一个安全舒适的环境；

3.小学义务教育公用经费支出1,264,232.58元，主要用于维持学校各项工作正常运转；

4.小学营养改善计划资金支出2,074,413.59元，主要用于全镇学生都能享受营养改善计划补助；

5.小学寄宿生补助资金发放313,750.00元，主要用于对义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；

6.8个人口较少民族补助资金发放48,250.00元，主要对义务教育8个人较少民族家庭经济困难学生提供生活补助，帮助困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；

7.中学义教公用经费支出862,071.28元，主要用于维持学校各项工作正常运转；

8.中学营养餐改善计划资金支出1,092,700.95元，主要用于让全镇学生都能享受营养改善计划补助；

9.中学寄宿生补助资金发放1,128,690.00元，主要用于对义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；

10.特殊教育公用经费支出44,084.00元，主要用于特殊教育学生的各项运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市中和镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出49,659,363.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少3,780,973.65元，下降7.08%，主要原：一是因人员变动、薪级晋升、晋级调资、社保基数调整、经费压缩等原因，基本支出增加579,394.99元，其中，人员经费增加860,854.29元；公用经费列支减少281,459.30元。二是因疫情原因、学生补助人员减少及本年未支出校园建设项目资金等原因，项目支出减少4,360,368.64元，其中，营养餐经费支出减少86,395元，义教公用经费支出减少1,930,336.14元；生活补助项目资金减少857,637.5元；校园建设项目资金支出减少1,486,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出49,659,363.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于：（1）人员经费支出40,233,427.12元；（2）日常公用经费支出2,417,744.24元；（3）行政事业项目支出7,008,192.4元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市中和镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,750.00元，支出决算为160.00元，完成预算的0.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为160.00元，完成预算的0.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为23,750元，支出决算数为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年也无相关业务发生；公务用车运行维护费支出预算为23,750.00元，支出决算数为0.00元，完成预算的0.00%。支出决算数小于预算数的主要原因：本年度因车辆报损核销，无相关业务发生。

3.2021年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为160.00元。支出决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算，本年因接待保山市教体局到我单位进行食品安全督查发生1个批次3人次的接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5,444.09元，下降97.14%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少4,166.09元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1,278.00元，下降88.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，二是本年度因车辆报损核销，无公务用车运行维护费支出，三是我单位本年度公务接待费用因接待批次及人次减少，为1批次3人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出160.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此事项。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此事项。

3.公务接待费支出160.00元。其中：

国内接待费支出160.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待保山市教体局到我单位检查食品安全督查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市中和镇中心学校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市中和镇中心学校资产总额110,534,127.32元，其中，流动资产17,317,549.77元，固定资产90,646,051.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产37.00元，其他资产2,570,489.19元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,244.42元，其中固定资产增加5,108,571.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值88,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，腾冲市中和镇中心学校政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市中和镇中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052200336002401111