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腾冲市实验学校2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市实验学校是一所九年一贯制公办学校，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施中小学义务教育，促进基础教育发展，初中教学、小学教学、相关社会服务”。学校主要职能为：

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、 考试等。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，我校在各级党委政府和教育行政主管部门关心支持下，在各机关单位、部门以及广大干部群众的支持配合下，学校加强管理，广大师生员工辛勤付出，牢记“崇德育才”校训，学习践行新教育思想、自主教育理念，融合创新，探索出适合学校发展的“五还五自主”特色教学之路，教育教学等各项工作顺利开展，质量稳步提升，党建工作有声有色，扶贫工作有序进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市实验学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市实验学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市实验学校2021年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制133人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员136人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市实验学校2021年度收入合计24,500,782.22元。其中：财政拨款收入24,500,782.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少756,657.14元，下降3.00%，主要原因为：一是2021年增加事业人员8人，人员经费增加，其中：新招录人员1人，10月从曲石中心、马站中心及原洞山中学、勐连中学调入11人，年内共退休4人；二是因受疫情影响，学生在校时间缩短，营养餐经费支出减少，另外脱贫攻坚后学生资助政策变化，资助对象减少，经费减少。本单位2021年一般公共预算财政拨款减少666,657.14元，政府性基金预算财政拨款减少90,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市实验学校2021年度支出合计24,854,805.22元。其中：基本支出19,256,814.58元，占总支出的77.48%；项目支出5,597,990.64元，占总支出的22.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加277,866.84元，增长1.13%，主要原因为：一是2021年增加事业人员8人，人员支出增加，其中：新招录人员1人，10月从曲石中心、马站中心及原洞山中学、勐连中学调入11人，年内共退休4人，本单位今年收到财政拨款的人员经费增加1,886,895.40元，公用经费增加15,976.32元。二是因受疫情影响，学生在校时间缩短，营养餐经费支出减少，另外脱贫攻坚后学生资助政策变化，资助对象减少，经费减少，本单位今年收到财政拨款的项目支出共减少1,625,004.88元。增减相抵后实际支出增加277,866.84元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市实验学校正常运转的日常支出19,256,814.58元。与上年对比增加1,902,871.72元，增长1.10%，主要原因为：2021年增加事业人员8人，人员支出增加，其中：新招录人员1人，10月从曲石中心、马站中心及原洞山中学、勐连中学调入11人，年内共退休4人，本单位今年收到财政拨款的人员经费增加1,886,895.40元，公用经费增加15,976.32元，我单位本年度合计增加基本支出1,902,871.72元。

基本支出具体情况如下：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,020,817.30元，占基本支出的98.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费235,997.28元，占基本支出的1.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,597,990.64元。与上年对比减少1,412,436.62元，下降20.15%，主要原因为：

1.小学教育较上年减少1,020,732.63元。

2.初中教育较上年减少454,284.80元。

3.特殊学校教育较上年增加62,580.81元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费经费支出2,094,123.28元，主要工作：保障学校义务教育工作的正常运转，完成学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2.学生营养改善计划补助资金支出2,287,292.96元，主要工作：落实国家城乡义务教育阶段学生营养改善计划政策，对学生营养进行科学干预，逐步增强学生体质，促进青少年学生身心健康发展。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出587,750.00元，主要工作：落实国家义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策，保障家庭经济困难学生接受教育的权利，确保不让一名学生因贫失学，促进脱贫攻坚质量和水平不断提升，切实做到义务教育入学有保障。

4.事业单位离退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费审批补助资金628,824.40元，主要工作：用于2021年度本单位退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市实验学校2021年度一般公共预算财政拨款支出24,854,805.22元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加492,760.10元，增长2.02%，主要原因为：

1.小学教育较上年增加661,041.77元。

2.初中教育较上年减少233,187.48元。

3.特殊学校教育较上年增加64,905.81元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

5.教育（类）支出24,854,805.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。全部用于事业支出，具体情况如下：

（1）工资福利支出18,997,787.30元。

（2）商品和服务支出2,327,920.56元。

（3）对个人和家庭的补助3,526,897.36元。

（4）资本性支出2,200.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市实验学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。其中：因公出国（境）费支出预算数为0.00元，年初未安排预算，决算为0.00元，预算数和决算数相等；公务用车购置及运行费支出预算数为0.00元，年初未安排预算，决算为0.00元，预算数和决算数相等；公务接待费支出预算数为0.00元，决算为0.00元，预算数和决算数相等。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，我单位本年无接待任务发生。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年0.00元相比，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务接待费支出决数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动的主要原因为：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车，也无公务用车运行维护费；四是受新冠肺炎疫情影响，我单位本年无接待任务。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。

因公出国（境）费支出0.00元，我单位本年未发生因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市实验学校2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因为腾冲市实验学校为财政补助事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市实验学校资产总额4,574,669.71元，其中，流动资产193,206.11元，固定资产4,381,463.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少421,793.28元，其中流动资产减少1,038,037.29元，固定资产增加616,244.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产56项，账面原值660,550.50元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，我单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位房屋产权目前在腾冲腾辉投资开发有限公司名下，故国有资产占有情况中房屋构筑物一项无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200336003401111