监督索引号53052200336001201000

腾冲市第一职业高级中学2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市第一职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市第一职业高级中学概况

（一）主要职能

参腾冲市第一职业高级中学是一所国家级重点职业中学，是学生学习理论知识和掌握技能的学校，同时也是聚昆明医学院、云南中医学院、云南民族学院、昆明理工大学、网络函授教育、计算机等级考试、烹饪、汽修、计算机、旅游服务与管理为一体的培训机构。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、办学规模不断扩大，办学质量显著提高。

2、从区域经济发展需求出发，推进产教融合

3、立足“双师”建队伍，科研引领师资建设。

4、积极参加职教集团，扩大办学效应。

5、构建科技创新促发展的新机制。

6、服务社会能力明显增强。

7、利用项目拉动，突破发展“瓶颈”。

8、实行品牌发展战略。

9、创新理念，从管理学校到经营学校。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市第一职业高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.腾冲市第一职业高级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳腾冲市第一职业高级中学2021年末实有人员编制390人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制390人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员358人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员50其中：离休0人，退休50人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第一职业高级中学2021年度收入合计74,446,503.70元。其中：财政拨款收入72,567,583.70元，占总收入的97.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,878,920.00元（含教育收费1,878,920.00元），占总收入的2.52%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年度总收入100,495,687.66元，2021年度相比2020年度减少了27.79%，其中2020年度财政拨款收入99,884,928.22元，2021年度相比2020年度减少了27.35%，减少的主要原因是：

1.2021年减少事业人员4人，人员支出减少，其中：退休3人，调出1人，调入2人，本单位今年收到财政拨款的人员经费减少2,980,193.36元，减少的主要原因是人员工资、社会缴费、乡镇岗位补贴等减少。

2.一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少24,334,151.16元，其中：中职免学费补助资金减少4,358,241.01元；中职国家助学金减少4,871,300.00元；代职业教育质量提升计划改善办学条件奖补专项资金项目资金减少9,666,000.00元，省级人才发展专项资金减少300,000.00元，云南省教育卫生补短板项目服务费及相关经费减少5,138,610.15元，减少的主要原因一是学生人数减少补助人员减少，二是项目已经完成拨款减少，三是受疫情影响经济下滑财政拨项目款减少。

2020年度事业收入610,759.44元，2021年度相比2020年度增加了67.49%，增长的原因是一是因为我单位事业收入上年有结余，二是因为财政补助资金减少为维持学校正常运转增加了事业收入的支出。

二、支出决算情况说明

腾冲市第一职业高级中学2021年度支出合计75,498,149.28元。其中：基本支出52,368,778.04元，占总支出的69.36%；项目支出23,129,371.24元，占总支出的30.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年度合计总支出99,377,632.81元，2021年度相比2020年度减少了24.03%，减少的原因是受疫情影响学校各方面支出有所减少。其中2020年度基本支出54,280,810.84元，2021年度相比2020年度减少了3.5%。2021年度项目支出45,096,821.97元，2021年度相比2020年度减少了48.71%，减少的主要原因是：

1.基本支出减少1,912,032.8元,2021年减少事业人员4人，人员支出减少，其中：退休3人，调出1人，调入2人，减少的主要原因：一是人员工资、社会缴费、乡镇岗位补贴等减少。受疫情影响，二是日常公用经费支出压减所致公用经费支出减少。

2.一项目支出较上年减少21,967,450.73元，其中：中职免学费补助资金减少3,591,540.58元；中职国家助学金减少3,271,300.00元；代职业教育质量提升计划改善办学条件奖补专项资金项目资金减少9,666,000.00元，省级人才发展专项资金减少300，000.00元，云南省教育卫生补短板项目服务费及相关经费减少5,138,610.15元，减少的主要原因:一是学生人数减少补助人员减少，二是项目已经完成拨款减少，三是受疫情影响经济下滑财政拨项目款减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市第一职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出52,368,778.04元。2020年度年度用于保障腾冲市第一职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54,280,810.84元，2021年度相比2020年度减少了3.5%，减少的原因：一是2021年减少事业人员4人，人员支出减少，其中：退休3人，调出1人，调入2人，减少的主要原因：一是人员工资、社会缴费、乡镇岗位补贴等减少。受疫情影响，二是日常公用经费支出压减所致公用经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49,608,824.94元，占基本支出的94.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,759,953.10元，占基本支出的5.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市第一职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,129,371.24元。2021年度用于保障腾冲市第一职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,129,371.24元，2021年度相比2020年度减少21,967,450.73元减少了48.71%，其中：中职免学费补助资金减少3,591,540.58元；中职国家助学金减少3,271,300.00元；代职业教育质量提升计划改善办学条件奖补专项资金项目资金减少9,666,000.00元，省级人才发展专项资金减少300,000.00元，云南省教育卫生补短板项目服务费及相关经费减少5,138,610.15元，减少的主要原因:一是学生人数减少补助人员减少，二是项目已经完成拨款减少，三是受疫情影响经济下行财政拨项目款减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中等职业学校免学费补助资金支出8,171,841.89元，保障了学校的正常运转，改善了中职办学条件，使得人才培养、社会服务、产教融合等方面不断提高，更好的服务经济社会发展

2.中等职业学校国家助学金补助资金支出6,746,600.00元，中职国家助学金按时、准确发放到学生资助银行卡；健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和高效；确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金

3.世行贷款还本付息经费及云南省教育卫生补短板项目服务费及相关经费支出8,210,929.35元，该项目保障了及时归还债务本金及利息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第一职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出73,619,229.28元，占本年支出合计的97.51%。与上年对比减少24,947,644.09元，下降25.31%，主要原因：基本支出减少810,759.44元，减少的原因：一是人员工资、社会缴费、乡镇岗位补贴等减少，受疫情影响，二是日常公用经费支出压减所致公用经费支出减少。项目减少21,967,450.73元，减少了48.71%，其中：中职免学费补助资金减少3,591,540.58元；中职国家助学金减少3,271,300.00元；代职业教育质量提升计划改善办学条件奖补专项资金项目资金减少9,666,000.00元，省级人才发展专项资金减少300，000.00元，云南省教育卫生补短板项目服务费及相关经费减少5,138,610.15元，减少的主要原因:一是学生人数减少补助人员减少，二是项目已经完成拨款减少，三是受疫情影响经济下滑财政拨项目款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

5.教育（类）支出73,619,229.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要是用于保障学校正常运转，及促进教育教学的发展，为国家及社会输送有用的人才。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市第一职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为2,260.00元，完成预算的5.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为2,260.00元，完成预算的5.65%；公务接待费支出决算为0.00元，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为40,000.00元，支出决算数为2,260.00元，完成预算的5.65%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算40,000.00元，支出决算数为2,260.00元，完成预算的5.65%，减少37,740.00元。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，认真贯彻落实厉行节约各项政策要求，从严控制，减少公车的使用。

3.2021年公务接待经费支出预算0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是一是受疫情影响，接待任务减少。二是本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少36,784.31元，下降94.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少36,784.31元，下降94.21%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少36,784.31元，具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算2,260.00元，较上年减少36,784.31元，减辐94.21%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算2,260.00元，较上年减少36,784.31元，减辐94.21%，公务用车运行维护费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致燃油费、过路费等支出减少。

3.2021年公务接待经费支出预算0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是一是受疫情影响，接待任务减少。二是本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,260.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,260.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2,260.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第一职业高级中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市第一职业高级中学资产总额59,589,378.7元，其中，流动资产19,026,962.81元，固定资产29,663,480.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,471,575.02元，无形资产427,360.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,665,200.42元，其中固定资产增加1,415,200.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值250,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市第职业高级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200336001201111