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腾冲市第一幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市第一幼儿园成立于1946年，是一所已有70年历史的幼儿园。单位性质为事业单位，主要职能：“为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿教育、幼儿保育”。是一所“一级一等幼儿园”的教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施幼儿教育教学，促进学前教育发展”。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年腾冲市第一幼儿园通过整合新老园区的师资和优质教学资源，打好基础，稳步发展。围绕“精细管理、强化职责、建好队伍、抓好科研、突出特色”为中心工作，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以课题研究提高教师的教科研水平，以构筑优质教育为主旨，以促进幼儿发展为目的，提升幼儿园的办园质量，努力实现办园水平的新突破。

1.以校园文化建设为主线，致力提升园所形象，精心打造校园环境，积极营造民主开放的教学氛围、以人为本的育人氛围、健康和谐的团队氛围。

2.优化幼儿一日活动组织，加强安全工作、教学工作、家园工作，加强幼儿生活习惯、文明习惯及良好行为习惯的培养，促进幼儿健康发展。

3.根据新园区发展的需要，积极做好培青园区的美化，优化校园环境工作，做好硬件的创设工作，以省级优质园标准合理添置玩教具，不断优化办园条件。

4.积极做好教师的师，优化教师的发展规划，利用好市、县、园级骨干教师的资源，引领新老园区青年教师的专业发展。

5.开展挂钩帮扶活动，促进园所之间的交流。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市第一幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市第一幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市第一幼儿园2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无三公经费预算财政拨款收入，也无三公经费预算财政拨款支出，故《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第一幼儿园2021年度收入合计8,571,497.00元。其中：财政拨款收入8,571,497.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收0.00元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少738,181.09元，下降7.93%，主要原因为：一是2021年7月退休1人，2021年11月退休1人，2021年10-12月政府绩效未发放，人员经费收入减少308,347.64元；二是2021年受疫情影响，我单位坚持厉行节约，按要求压减日常公用经费支出，公用经费收入减少408,333.45元；三是2021年学前教育家庭经济困难学生补助资金项目收入减少1,500.00元，围棋培训经费减少20,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市第一幼儿园2021年度支出合计8,571,497.00元。其中：基本支出8,559,497.00元，占总支出的99.86%；项目支出12,000.00元，占总支出的0.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少738,181.09元，下降7.93%，主要原因为：一是2021年7月退休1人，2021年11月退休1人，2021年10-12月政府绩效未发放，人员经费收入减少308,347.64元；2021年受疫情影响，我单位坚持厉行节约，按要求压减日常公用经费支出，公用经费支出减少408,333.45元；二是项目支出较上年减少21,500.00元，主要为2021年学前教育家庭经济困难学生补助资金项目收入减少1,500.00元,围棋培训经费减少20,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市第一幼儿园正常运转的日常支出8,559,497.00元。与上年对比减少716,681.09元，下降7.73%，主要原因为：一是2021年7月退休1人，2021年11月退休1人，2021年10-12月政府绩效未发放，人员经费收入减少308,347.64元；2021受疫情影响，我单位坚持厉行节约，按要求压减日常公用经费支出，公用经费支出减少408,333.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,344,138.41元，占基本支出的74.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,215,358.59元，占基本支出的25.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,000.00元。与上年对比减少21,500.00元，减少64.18%，主要原因是2021年度学前教育家庭经济困难学生数减少，补助资金减少1,500.00元，用于围棋专项培训的资金减少20,000.00元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.腾财教〔2021〕25号学前教育家庭经济困难学生补助资金12,000.00元，主要用于学前教育家庭经济困难学生补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第一幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出8,571,497.00元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少716,681.09元，下降7.73%，主要原因为：一是2021年7月退休1人，2021年11月退休1人，2021年10-12月政府绩效未发放，人员经费收入减少308,347.64元；2021年受疫情影响，我单位坚持厉行节约，按要求压减日常公用经费支出，公用经费收入减少408,333.45元；二是项目支出较上年减少21,500.00元，主要为2021年学前教育家庭经济困难学生补助资金项目收入减少1,500.00元,围棋培训经费减少20,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

5.教育（类）支出8,571,497.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于：工资福利支出6,344,138.41元、商品和服务支出2,152,380.59元、对个人和家庭的补助12,000.00元、资本性支出62,978.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市第一幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初未安排预算，预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算数与决算数一致。其中：因公出国（境）费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务用车购置及运行费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务接待费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数、决算数为零的主要原因为：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车,也无公务用车运行维护费；四是我单位本年无接待任务。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年0.00元相比，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务接待费支出决数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动的主要原因为：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车；也无公务用车运行维护费；四是受新冠肺炎疫情影响，我单位本年无接待任务。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车编制，未购置公务用车。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车编制，未购置公务用车，本年无相关业务发生。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年受新冠肺炎疫情影响，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则,没有产生国内接待，故本年国内接待费支出为0.00元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待

0批次，接待人次0人。本年受新冠肺炎疫情影响，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则,没有产生国（境）外接待，故本年国（境）外接待费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第一幼儿园2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市第一幼儿园资产总额10,986,764.89元，其中，流动资产1,504,231.20元，固定资产9,482,531.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82,460.00元，其中流动资产减少7,920.00元，固定资产增加90,380.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，我单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市第一幼儿无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200336001001111