监督索引号53052200336000401000

腾冲市第四中学2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市第四中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市第四中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市第四中学系腾冲市教育体育局下属的一所完全中学，设置事业机构一个，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施高中初中学历教育，促进基础教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中。年末在校学生2156人（初中913人、高中1243人），圆满完成当年的教学和招生任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，落实上级关于教育工作的法律、法规，拟定全镇教育发展规划，并组织实施。

2.推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

3.监督管理本部门教育经费的使用，保工资，保安全，保运转。

4.组织教师参加各级各类培训，提高教师教书育人的本领。

5.促进基础教育发展，加强教育教学研究，提高教学质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市第四中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市第四中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市第四中学2021年末实有人员编制142人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制142人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员153人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第四中学2021年度收入合计28,406,500.41元。其中：财政拨款收入27,234,300.41元，占总收入的95.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,172,200.00元（含教育收费1,172,200.00元），占总收入的4.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少612,207.20元，下降2.11%。主要原因为：

1. 一般公共预算财政拨款收入减少615,757.20元，主要是2021年人员支出减少7人，其中：1月退休1人，2月退休1人，6月在职教师死亡1人，8月退休1人，10月调出3人；10-12月政府绩效未发放；受疫情影响，我单位按要求压减日常公用经费支出。

2. 事业收入增加3,550.00元。主要原因为：学生恢复课堂教学，保育费、学费、住宿费收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市第四中学2021年度支出合计26,981,133.92元。其中：基本支出23,270,202.39元，占总支出的86.25%；项目支出3,710,931.53元，占总支出的13.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,197,271.61元，下降7.53%，主要原因为：一是学生资助政策变化，资助对象减少，本年初中寄宿生生活补助减少，高中建档立卡学生补助及国助金补助减少；二是受新冠肺炎疫情及经济下行影响，初中生均公用经费、高中生均公用经费拨入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市第四中学正常运转的日常支出23,270,202.39元。与上年对比减少348,163.54元，下降1.47%，主要原因为：是受疫情影响，我单位坚持厉行节约，按要求压减公用经费，日常公用经费减少348,163.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,041,868.54元，占基本支出的90.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,228,333.85元，占基本支出的9.58%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市第四中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,710,931.53元。与上年对比减少1,849,108.07元，下降33.26%，主要原因为：一是学生资助政策变化，资助对象减少，本年初中寄宿生生活补助减少，高中建档立卡学生补助及国助金补助减少；二是受新冠肺炎疫情及经济下行影响，初中生均公用经费、高中生均公用经费拨入减少。具体项目开展情况如下：

1.义务教育阶段（初中）学校公用经费补助资金支出1,144,570.26元。主要用于保障学校正常运转的公用支出。

2.义务教育阶段（初中）特殊教育经费补助资金支出28,770.00元。

3.学生营养改善计划补助资金支出1,043,846.87元。主要用于：免费提供学生营养餐。

4.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出398,500.00元。主要用于：补助义务教育家庭经济困难学生。

5.普通高中生均公用经费补助资金支出192,542.00元。主要用于保障学校正常运转的公用支出。

6.普通高中国家助学金补助经费支出497,250.00元。主要用于补助普通高中家庭经济困难学生。

7.丧葬抚恤金经费支出405,452.40元。全部用于在职教师、退休教师家庭补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第四中学2021年度一般公共预算财政拨款支出25,808,933.92元，占本年支出合计的95.66%。与上年对比减少2,200,821.61元，下降7.86%，主要原因为：一是学生资助政策变化，资助对象减少，故本年高中建档立卡学生补助及高中国助金补助减少；二是财政资金紧缺，故高中生均公用经费拨入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

5.教育（类）支出25,808,933.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员经费资金23,386,917.81元，日常公用经费2,422,016.11元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市第四中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为930.00元，完成预算的18.60%。其中：因公出国（境）费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务用车购置及运行费支出年初预算数为5,000.00元,决算为930.00元，完成预算的18.60%；公务接待费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：一是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是受疫情影响，本年使用公车次数减少，以及我单位加强了公务用车管理，公务用车费用有所节约，导致公务用车购置及运行维护费较年初预算安排有所减少；四是我单位本年无接待任务。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9,930.13元，下降91.44%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少9,930.13元，下降91.44%；公务接待费支出决数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：一是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是受疫情影响，出差下乡任务较上年相比有所减少，使用公车次数减少，以及我单位加强了公务用车管理，公务用车费用有所节约；四是我单位本年无接待任务。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出930.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出930.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位2021年未购置公务用车。

公务用车运行维护支出930.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年受新冠肺炎疫情影响，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则,没有产生国内接待，故本年国内接待费支出为0.00元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年受新冠肺炎疫情影响，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则,没有产生国（境）外接待，故本年国（境）外接待费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第四中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市第四中学资产总额103,549,667.91元，其中，流动资产18,089,540.46元，固定资产77,414,206.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产8,045,920.42元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,779,937.85元，其中流动资产增加1,402,574.48元，固定资产增加1,377,363.37元,无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，我单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市第四中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200336000401111