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腾冲市第三幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市第三幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市第三幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市第三幼儿园是一所二级一等幼儿园，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为:“为学龄前儿童提供保育和教学服务。”

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，落实上级关于教育工作的法律、法规，拟定幼儿园教育发展规划，并组织实施。

2.推进学前教育均衡发展和促进教育公平，全面实施幼儿教育和保育。

3.监督管理本幼儿园教育经费的使用，保工资、保运转、保安全。

4.组织教师参加各级各类培训，提高教师教书育人的本领。

5.促进学前教育发展，加强教育教学研究，提高保教质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市第三幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市第三幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市第三幼儿园2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第三幼儿园2021年度收入合计3,156,883.47元。其中：财政拨款收入3,156,883.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少195,600.01元，下降5.83%，主要原因为:一是2021年10-12月政府绩效未发放，人员经费收入减少4,630.48元；二是2021年日常公用经费压减，公用经费收入减少181,969.53元；三是2021年学前教育家庭经济困难学生补助资金项目收入减少9,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市第三幼儿园2021年度支出合计3,156,883.47元。其中：基本支出3,140,383.47元，占总支出的99.48%；项目支出16,500.00元，占总支出的0.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少195,600.01元，下降5.83%，主要原因为:一是2021年10-12月政府绩效未发放，人员经费收入减少4,630.48元；二是2021年日常公用经费压减，公用经费收入减少181,969.53元；三是2021年学前教育家庭经济困难学生补助资金项目收入减少9,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市第三幼儿园正常运转的日常支出3,140,383.47元。与上年对比减少186,600.01元，下降5.61%，主要原因为:一是2021年10-12月政府绩效未发放，人员经费收入减少4,630.48元；二是2021年日常公用经费压减，公用经费收入减少181,969.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,498,377.32元，占基本支出的47.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,642,006.15元，占基本支出的52.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市第三幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,500.00元。与上年对比减少9,000.00元，减少35.29%，主要原因是2021年度学前教育家庭经济困难学生数减少，补助资金减少9,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.腾财教〔2021〕25号学前教育家庭经济困难学生补助资金16,500.00元，主要用于学前教育家庭经济困难学生补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第三幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,156,883.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少195,600.01元，下降5.83%，主要原因为:一是2021年10-12月政府绩效未发放，人员经费收入减少4,630.48元；二是2021年日常公用经费压减，公用经费收入减少181,969.53元；三是2021年学前教育家庭经济困难学生补助资金项目收入减少9,000.00元，主要原因是2021年度学前教育家庭经济困难学生数减少，补助资金减少9,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

5.教育（类）支出3,156,883.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于：工资福利支出1,498,377.32元、商品和服务支出1,465,166.15元、对个人和家庭的补助16,500.00元、资本性支出176,840元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市第三幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为230.00元，完成预算的2.30%。其中：因公出国（境）费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务用车购置及运行费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为230.00元，完成预算的2.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我单位无公务用车编制，未购置公务用车，公务用车购置及运行费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

3.2021年公务接待经费支出预算为10,000.00元，支出决算为230.00元，完成预算的2.30%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，接待任务减少。二是本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加230.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出与2020年0元相比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出因公出国（境）费支出与2020年0元相比，无增减变动；公务接待费支出决算增加230.00元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。原因是因受新冠肺炎疫情影响，2021年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平。原因是我单位无公务用车编制，未购置公务用车，公务用车购置及运行费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

3.2021年公务接待支出决算230.00元，较上年增加230.00元，增加100.00%，公务接待支出增加的主要原因是本年度保山市人民政府教育督导对我园进行督导评估，接待任务增加，导致本年公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出230.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车编制，未购置公务用车。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车编制，未购置公务用车，本年无相关业务发生。

3.公务接待费支出230.00元。其中：

国内接待费支出230.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市人民政府教育督导对我园进行督导评估接待费。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待

0批次，接待人次0人。本年受新冠肺炎疫情影响，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则,没有产生国（境）外接待，故本年国（境）外接待费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第三幼儿园2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市第三幼儿园资产总额1,361,984.70元，其中，流动资产125,441.23元，固定资产1,236,543.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,408.17元，其中流动资产增加17,832.50元，固定资产减少20,240.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，我单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市第三幼儿无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200336003301111