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腾冲市猴桥镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市猴桥镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市猴桥镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市猴桥镇中心学校服务宗旨和职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务；实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.负责对中小学校幼儿园工作进行调查研究，研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模。

2.制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

3.统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测全镇教育经费使用情况。

4.负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生营养餐资金、寄宿生生活补助等工作。

5.指导全镇学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

6.负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

7.负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

8.负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

9、负责教师、学生奖励基金审核和发放工作；负责青少年工作委员会和关心下一代成长工作委员会的工作，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市猴桥镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.腾冲市猴桥镇中心学校；

2.腾冲市猴桥镇民族中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市猴桥镇中心学校2021年末实有人员编制231人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制231人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员225人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员95人。其中：离休0人，退休95人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市猴桥镇中心学校2021年度收入合计38,248,739.63元。其中：财政拨款收入38,248,739.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少6,387,041.23元，下降14.31%，主要原因为：

1.一般公共预算财政拨款比上年减少6,357,041.23元，其中人员经费增加222,217.73元，主要是晋级、调资等人员工资增加，社保缴费等增加；公用经费减少146,627.43元，主要是受疫情影响，日常公用经费支出压减；项目收入减少6,432,631.53元，其中优秀乡村教师奖励、“厕所革命”、“二十条底线”、义教薄弱学校能力提升补助资金等项目减少1,581,000.00元；学前教育发展专项资金减少872,400.00元；学前学生资助减少4,050.00元；义务教育公用经费减少1,839,637.31元；营养改善计划资金减少1,215,856.72元；义务教育家庭经济困难学生补助减少919,687.50元。

2.政府性基金预算财政拨款收入减少30,000.00元，主要原因是2021年我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市猴桥镇中心学校2021年度支出合计39,120,661.31元。其中：基本支出33,160,275.66元，占总支出的84.76%；项目支出5,960,385.65元，占总支出的15.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少5,868,674.35元，下降13.04%，主要原因为：

1.基本支出增加75,590.30元，其中本单位2021年收到财政拨款的人员经费增加222,217.73元，主要原因是晋级、调资等人员工资增加，社会缴费等增加；受疫情影响，日常公用经费支出压减所致公用经费支出减少146,627.43元。

2.项目支出减少5,944,264.65元，其中优秀乡村教师奖励、“厕所革命”、“二十条底线”、义教薄弱学校能力提升补助资金等项目减少1,658,679.80元；学前教育发展专项资金减少1,166,200.00元；学前学生资助减少4,050.00元；义务教育公用经费减少1,765,466.70元；营养改善计划资金减少672,430.65元；义务教育家庭经济困难学生补助减少677,437.50元。减少的主要原因是学生人数减少，各种补助资金减少，以及建设项目将完成，拨款减少等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市猴桥镇中心学校正常运转的日常支出33,160,275.66元。与上年对比增加75,590.3元，增长0.23%，主要原因为：一是人员经费增加222,217.73元，主要是晋级、调资等人员工资增加，社会缴费等增加；二是受疫情影响，日常公用经费支出压减致公用经费支出减少146,627.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,939,907.61元，占基本支出的96.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,220,368.05元，占基本支出的3.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市猴桥镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,960,385.65元。与上年对比减少5,944,264.65元，下降49.93%，主要原因是优秀乡村教师奖励、“厕所革命”、“二十条底线”、义教薄弱学校能力提升补助资金等项目减少1,658,679.80元；学前教育发展专项资金减少1,166,200.00元；学前学生资助减少4,050.00元；义务教育公用经费减少1,765,466.70元；营养改善计划资金减少672,430.65元；义务教育家庭经济困难学生补助减少677,437.50元。减少的主要原因是学生人数减少，各种补助资金减少，以及建设项目将完成，拨款减少等。具体项目开支及开展工作情况为：

1.义务教育公用经费支出1,518,485.06元，主要用于义务教育学校管理及正常运转，促进义务教育发展。

2.营养改善计划资金支出2,270,310.49元，主要用于义务教育学校营养改善计划,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。

3.学生生活补助资金支出1,887,500.00元，主要用于帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

4.校舍建设类资金284,090.10元，主要用于学校校舍建设，改善学生学习、生活环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市猴桥镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出39,120,661.31元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少5,791,414.35元，下降12.09%，主要原因为：人员经费增加222,217.73元，原因主要是晋级、调资等人员工资增加，社会缴费等增加；公用经费减少146,627.43元，主要是受疫情影响，日常公用经费支出压减；项目收入减少5,867,004.65元，其中优秀乡村教师奖励、“厕所革命”、“二十条底线”、义教薄弱学校能力提升补助资金等项目减少1,581,000.00元；学前教育发展专项资金减少872,400.00元；学前学生资助减少4,050.00元；义务教育公用经费减少1,214,010.43元；营养改善计划资金减少1,275,856.72元；义务教育家庭经济困难学生补助减少919,687.50元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

5.教育（类）支出39,120,661.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于：工资福利支出31,151,080.61元、商品和服务支出3,012,043.21元、对个人和家庭的补助4,946,637.49元、资本性支出10,900.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市猴桥镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,750.00元，支出决算为9,572.02元，完成预算的40.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出年初预算数为23,750.00元,决算数为9,572.02元，完成预算的40.30%；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算为9,572.02元，完成预算的40.30%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动,本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为9,572.02元，完成预算的40.30%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约；二是受疫情影响，本年度我单位实际发生的出差任务较年初预算相比有所减少。

3.2021年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。支出决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，接待任务减少。二是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少11,404.02元，下降54.37%。其中：因公出国（境）费支出与2020年0.00元相比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少11,404.02元，下降54.37%；公务接待费支出与2020年0.00元相比，无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2021年因新冠疫情影响，我单位未发生因公出国相关事项；二是我单位严格执行中央八项规定，强化公务用车总量控制，加强公务用车经费管理，要求公务用车运行维护费有所节约；三是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，达到了中央“只减不增”的要求，且受疫情影响，接待任务减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,572.02元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，本年因公出国（境）费为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9,572.02元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9,572.02元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此事项。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市猴桥镇中心学校2021年机关运行经费支出0.00元，腾冲市猴桥镇中心学校为事业单位，无机关运行经费预算支出。。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市猴桥镇中心学校资产总额117,104,453.03元，其中，流动资产11,164,433.96元，固定资产95,888,498.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,433,000.00元，无形资产2,952,000.44元，其他资产4,666,520.06元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少683,578.61元，其中流动资产减少1,477,272.61元，固定资产增加793,694.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，腾冲市猴桥镇中心学校政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市猴桥镇中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200336002001111