监督索引号53052200336000601000

腾冲市第六中学2021年度部门决算

目 录

第一部分 腾冲市第六中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市第六中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市第六中学为财政拨款事业单位，业务宗旨和职能：普及初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展。贯彻执行国家教学大纲，负责思想教育、教学方法的科学探索和改革研究工作，进行教育教学质量分析，不断提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真开展师德师风学习教育活动，全面贯彻教育方针，努力提高教育教学质量。

2.抓好安全工作，认真学习上级各项法规政策，把各级安全工作会议精神落实到位，保证学校未出现任何重、特大安全事故。

3.开展教育教学研究活动。积极倡导课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4.开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。

6.规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。

7.制定和完善学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，促进教育教学工作的开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市第六中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即腾冲市第六中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市第六中学2021年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第六中学2021年度收入合计18,863,548.80元。其中：财政拨款收入18,122,780.30元，占总收入的96.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入740,768.50元（含教育收费740,768.50元），占总收入的3.93%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。财政拨款收入与上年对比减少1,649,631.98元，下降8.34%，主要原因为：一是在职人员调出7人，退休1人，人员经费减少117,811.90元；二是学生资助政策变化资助对象减少，故本年初中寄宿生生活补助减少、高中建档立卡学生补助及国助金补助资金减少742,348.47元；三是受疫情影响，资金紧张，故初中生均公用经费、高中生均公用经费拨入及专项拨款减少789,471.61元。事业收入与上年对比减少52,231.50元，下降6.59%，主要原因为：资金拨付较晚,无法及时支付, 财政收回结余导致本年事业收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市第六中学2021年度支出合计18,957,147.58元。其中：基本支出16,257,389.12元，占总支出的85.76%；项目支出2,699,758.46元，占总支出的14.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,937,467.55元，下降9.27%，主要原因为：一是在职人员调出7人，退休1人，工资减少117,811.90元；二是学生资助政策变化资助对象减少，故本年初中寄宿生生活补助减少、高中建档立卡学生补助及国助金补助资金减少742,348.47元；三是受疫情影响，资金紧张，故初中生均公用经费、高中生均公用经费及专项拨款减少227,307.18元；四是受疫情影响，运动场建设工程施工进度缓慢，未到合同规定的拨款进度，导致减少 850,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市第六中学正常运转的日常支出16,257,389.12元。与上年对比减少117,811.90元，下降0.72%，主要原因为：人员变动，在职人员调出7人，退休1人，导致人员经费减少117,811.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,004,947.13元，占基本支出的86.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,252,441.99元，占基本支出的13.85%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市第六中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,699,758.46元。与上年对比减少1,819,655.65元，下降40.26%，主要原因为：一是学生资助政策变化资助对象减少，故本年初中寄宿生生活补助减少、高中建档立卡学生补助及国助金补助资金减少742,348.47元；二是受疫情影响，资金紧张，故初中生均公用经费、高中生均公用经费及专项拨款减少227,307.18元；三是受疫情影响，运动场建设工程施工进度缓慢，未到合同规定的拨款进度，导致减少 850,000.00元。

具体项目开展情况如下：

1.按照腾财教〔2021〕58号义务教育学生营养改善计划补助资金文件规定，支出生活补助286,938.68元；

2.按照腾财预〔2020〕344号义务教育学生营养改善计划补助资金文件规定，支出生活补助93,598.78元；

3.按照腾财教〔2021〕7号义务教育家庭经济困难学生补助资金文件规定，支出生活补助14,000.00元；

4.按照腾财教〔2021〕6号义务教育家庭经济困难学生补助资金文件规定，支出生活补助270,000.00元；

5.按照腾财教〔2021〕2号普通高中国家助学金补助资金文件规定，支出生活补助283,500.00元；

6.按照腾财教〔2021〕99号普通高中国家助学金补助资金文件规定，支出公用经费81,000.00元；

7.按照腾财教〔2021〕3、55号义务教育公用经费文件规定，支出公用经费653,276.00元；

8.按照腾财教〔2021〕56号特殊教育公用经费文件规定，支出公用经费17,445.00元。

9.按照腾财预〔2021〕152号腾六中运动场建设补助资金规定，支出建设经费1,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第六中学2021年度一般公共预算财政拨款支出18,216,379.08元，占本年支出合计的96.09%。与上年对比减少1,885,236.05元，下降9.38%，主要原因为：一是学生资助政策变化资助对象减少，故本年初中寄宿生生活补助减少、高中建档立卡学生补助及国助金补助资金减少742,348.47元；二是受疫情影响，资金紧张，故初中生均公用经费、高中生均公用经费及专项拨款减少562,887.58元；三是运动场建设工程未到拨款进度减少580,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出18,216,379.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于学校人员经费支出及日常公用支出。其中初中教育支出7,300,303.43元，占总支出的40.08%;高中教育支出9,898,630.65元，占总支出的54.34%;特殊教育支出17,445.00元,占总支出的0.09%;；教育费附加安排的支出1,000,000.00元,占总支出的5.49%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市第六中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为3,953.00元，完成预算的15.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为2,553.00元，完成预算的17.02%；公务接待费支出决算为1,400.00元，完成预算的14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算为2,553.00元，完成预算的17.02%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算15,000.00元，支出决算数为2,553.00元，完成预算的17.02%，支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位加强公务用车管理，认真贯彻落实厉行节约各项政策要求，从严控制，减少公车的使用；二是公务用车使用年限长，已达到报废年限，存在安全隐患，几乎不再使用，导致公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数。

3.2021年公务接待经费支出预算10,000.00元，公务接待费支出决算为1,400.00元，完成预算的14.00%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，实际发生的接待任务与年初预算安排相比有所减少；二是本着厉行节约，反对浪费，我单位加强了公务接待管理及控制。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少947.44元，下降19.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少872.44元，下降25.47%；公务接待费支出决算减少75.00元，下降5.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。主要原因：2021年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算2,553.00元，较上年减少872.44元。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算2,553.00元，较上年减少872.44元，下降25.47%，公务用车运行维护费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致燃油费、过路费等支出减少。

3.2021年公务接待支出决算1,400.00元，较上年减少75.00元，下降5.08%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,553.00元，占64.58%；公务接待费支出1,400.00元，占35.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2,553.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位不涉及此事项。

公务用车运行维护支出2,553.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校开展教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,400.00元。其中：国内接待费支出1,400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查工作及其他公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位不涉及此事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第六中学2021年机关运行经费支出0.00元，原因是本单位为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市第六中学中学资产总额49,984,332.06元，其中，流动资产9,756,309.32元，固定资产28,140,539.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,084,326.39元，无形资产15,802.00元，其他资产（保障性住房）3,987,354.80元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,513,852.72元，其中固定资产增加2,510,608.46元;银行存款减少771,757.71元;财政应返还额度减少136,980.89元;其他应收款增加566,432.86元；在建工程减少654,450.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

2021年度，腾冲市第六中学政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市第六中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200336000601111