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腾冲市第七中学2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市第七中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市第七中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市第七中学为财政拨款事业单位，业务宗旨和职能：普及初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展。贯彻执行国家教学大纲，负责思想教育、教学方法的科学探索和改革研究工作，进行教育教学质量分析，不断提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

腾冲市第七中学是一所“二级一等”完全中学，学校占地面积79245平方米，校舍建筑面积2.1万平方米，现有教职工156人，36个教学班，在校学生2059人。

一年来，我校在上级业务主管部门的正确领导下，全校上下，求真务实，奋发进取，不断深化教学改革，提高教学质量，提升办学层次，增强办学实力。

1.强化安全意识，加强安全工作管理，提高安全意识，牢固树立安全第一的思想；建立健全安全规章制度，落实安全责任；加强安全检查和考核工作落实，将安全工作落到实处；加强校园周边环境治理，强化安全保卫措施；加大校园安全投入。

2.强化教学常规管理，致力改革课堂教学结构，加强“三四五”课堂教学改革；抓教研组建设，构建教学质量监控体系，优化对教学的各个环节、各个方面、各个阶段的管理；狠抓教学常规落实，走实实在在的教学改革之路；正面加强教师职业道德教育，规范教师行为。

3.正面寻找学生教育突破口，加强学生管理，提高学生素质。从小处着手、大处着眼，抓小促大；加强对学生的思想教育，使学生的文明修养、道德规范方面的素质教育得到提高；坚持以一日常规为切入口，重在检查落实班级、学生活动上。

4.多方争取，加大教育投入。积极争取上级资金，逐步改善办学条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市第七中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市第七中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市第七中学2021年末实有人员编制126人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制126人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员156人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第七中学2021年度收入合计25,630,272.65元。其中：财政拨款收入24,695,601.42元，占总收入的96.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入934,671.23元（含教育收费934,671.23元），占总收入的3.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,085,947.44元，下降7.53%，主要原因为：

1.一般公共预算财政拨款比上年减少2,098,482.73元，下降7.83%，主要为：一是人员减少3人；二是停发10-12月政府绩效；三是学生资助政策变化资助对象减少，故本年初中寄宿生生活补助减少及高中国助金补助减少；四是受疫情及经济下行影响，初、高中生均公用经费拨入减少。

2.事业收入比上年增加12,535.29元，增长0.30%，主要原因是学生恢复课堂教学，学费、住宿费收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市第七中学2021年度支出合计25,788,261.05元。其中：基本支出23,196,898.56元，占总支出的89.95%；项目支出2,591,362.49元，占总支出的10.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,896,832.32元，下降6.85%，主要原因为：

1.基本支出与上年对比减少424,057.21元，下降1.79%。基本支出减少的原因：一是人员减少3人；二是停发10-12月政府绩效。

2.项目支出与上年对比减少1,472,775.11元，下降36.24%。项目支出减少的原因：一是学生资助政策变化资助对象减少，故本年初中寄宿生生活补助减少及高中国助金补助减少；二是受疫情及经济下行影响，初、高中生均公用经费拨入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市第七中学正常运转的日常支出23,196,898.56元。与上年对比减少424,057.21元，下降1.79%，主要原因为：一是因人员调动，在职人员减少3人；二是停发10-12月政府绩效，导致人员经费相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,429,492.39元，占基本支出的92.38%。人均137,368.54元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,767,406.17元，占基本支出的7.62%，人均797.93元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市第七中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,591,362.49元。与上年对比减少1,472,775.11元，下降36.24%，主要原因为：一是学生资助政策变化资助对象减少，故本年初中寄宿生生活补助减少及高中国助金补助减少；二是受疫情及经济下行影响，初、高中生均公用经费拨入减少。具体项目开支及开展工作情况为：

1.按照腾财教〔2020〕72号义务教育学生营养改善计划补助资金文件规定，支出生活补助10,699.91元；

2.按照腾财预〔2020〕344号义务教育学生营养改善计划补助资金文件规定，支出生活补助147,288.49元；

3.按照腾财教〔2021〕58号学生营养改善计划省级补助资金文件规定，支出生活补助358,583.00元；

4.按照腾财教〔2021〕102号学生营养改善计划（初中）补助资金文件规定，支出生活补助95,726.80元；

5.按照腾财教〔2021〕210号学生营养改善计划市本级补助资金文件规定，支出生活补助89,017.00元；

6.按照腾财教〔2021〕6、96号义务教育家庭经济困难学生补助资金文件规定，支出生活补助454,375.00元；

7.按照腾财教〔2021〕2、99号普普通高中国家助学金补助资金文件规定，支出生活补助388,500.00元；

8.按照腾财教〔2021〕83号高中生均公用经费文件规定，支出公用经费32,805.00元；

9.腾财教〔2021〕1号高中免学费补助文件规定，支出公用经费68,532.00元；

10.按照腾财教〔2021〕3、55号义务教育公用经费文件规定，支出公用经费916,760.29元；

11.按照腾财教〔2021〕4、56号特殊教育公用经费文件规定，支出公用经费29,075.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第七中学2021年度一般公共预算财政拨款支出24,853,589.82元，占本年支出合计的96.38%。与上年对比减少1,909,367.61元，下降7.13%，主要原因为：一是人员减少3人；二是停发10-12月政府绩效；三是学生资助政策变化资助对象减少，故本年初中寄宿生生活补助减少及高中国助金补助减少；四是受疫情及经济下行影响，初、高中生均公用经费拨入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

5.教育（类）支出24,853,589.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。其中初中教育资金12,110,669.70元；高中教育资金12,713,845.12元,特殊教育资金29,075.00元主要用于学校人员经费支出及日常公用支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市第七中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18,000.00元，支出决算为5,298.44元，完成预算的29.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为3,278.44元，完成预算的32.78%；公务接待费支出决算为2,020.00元，完成预算的25.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按项目分析：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算为3,278.44元，完成预算的32.78%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算10,000.00元，支出决算数为3,278.44元，完成预算的32.78%，支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位加强公务用车管理，认真贯彻落实厉行节约各项政策要求，从严控制，减少公车的使用；二是受疫情影响，外出业务活动相应减少，公务用车使用频率降低，费用少，故公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数。

3.2021年公务接待经费支出预算8,000.00元，公务接待费支出决算为2,020.00元，完成预算的25.25%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，实际发生的接待任务次数及费用与年初预算安排相比有所减少；二是本着厉行节约，反对浪费，我单位加强了公务接待管理及控制。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,550.05元，下降22.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2,781.61元，下降45.90%；公务接待费支出决算增加1,231.56元，增长156.20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。主要原因：2021年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算3,278.44元，较上年减少2,781.61元。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算3,278.44元，较上年减少2,781.61元，下降45.90%，公务用车运行维护费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致燃油费、过路费等支出减少。

3.2021年公务接待支出决算2,020.00元，较上年增加1,231.56元，增长156.20%，公务接待支出增加的主要原因是：本年度上级检查次数较上年增加，接待任务增加2批次，且受物价物价上涨影响，公务接待费支出有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,278.44元，占61.88%；公务接待费支出2,020.00元，占38.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3,278.44元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,278.44元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执行公务时车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,020.00元。其中：

国内接待费支出2,020.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第七中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市第七中学资产总额60,557,258.47元，其中，流动资产6,804,896.26元，固定资产53,352,361.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程400,000.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加551,383.00元，其中固定资产增加660,000.00元;银行存款减少838,772.35元;财政应返还额度减少157,988.40元;其他应收款增加888,143.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，腾冲市第七中学政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市第七中学绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市第七中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200336000701111