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腾冲市新华乡中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市新华乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市新华乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市新华乡中心学校为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施中小学义务教育，促进基础教育发展，小学初中学历教育。”贯彻执行有关教育工作的方针政策和法律法规。

负责全乡中小学教师队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

统筹管理全乡教育经费，使用好各项教育经费。参与拟定筹措教育经费、监测全乡教育经费使用情况。保证我乡中小学义务教育各种经费的每一分钱，都用在了学校保工资、保安全、保运转上。

负责贯彻执行国家教学大纲；负责思想教育、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.负责对全乡中小学校幼儿园工作进行调查研究，提出全乡教育改革与发展战略，不断促进全乡中小学幼儿园教育事业发展。

2.做好本乡学校党总支的工作，制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。负责全乡学校干部队伍建设，按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

3.认真完成财务方面年初预算、年末决算；认真做好财务软件记账及系统的维护；及时准确的完成各月记账、结账和账务处理；认真填报各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送；完成了往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳；负责生源地助学贷款管理工作，生源地助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市新华乡中心学校2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.腾冲市新华乡中心学校；

2.腾冲市新华中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市新华乡中心学校2021年末实有人员编制144人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制144人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员134人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员65人。其中：离休0人，退休65人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市新华乡中心学校2021年度收入合计24,750,125.50元。其中：财政拨款收入24,750,125.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少5,074,129.56元，下降17.01%，主要原因为：

1.一般公共预算财政拨款比上年减少5,048,426.62元，下降16.94%，主要为：一是2021年减少事业人员4人，人员支出减少，其中新招录人员2人，调入2人，调出5人，退休3人；二是停发10-12月政府绩效；三是减少荒田完小运动场挡土墙建设项目、保山市级从教20年优秀乡村教师奖励金、荒田完小大门围墙建设项目、大摆田完小综合楼建设项目，导致项目拨款减少；四是受疫情及经济下行影响，生均公用经费拨入减少。

2.政府性基金预算财政拨款减少25,702.94元，主要为中心小学乡村少年宫活动项目经费安排减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市新华乡中心学校2021年度支出合计26,487,436.20元。其中：基本支出20,234,331.54元，占总支出的76.39%；项目支出6,253,104.66元，占总支出的23.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,929,268.13元，下降6.79%，主要原因为：

1.基本支出较上年减少628,208.52元，下降3.01%。基本支出减少的原因：一是2021年减少事业人员4人，人员支出减少，其中：新招录人员2人，调入2人，调出5人，退休3人；二是停发10-12月政府绩效。

2.项目支出较上年减少1,301,059.61元，下降17.22%。项目支出减少的原因：一是学校项目建设减少，工程拨款减少。二是受疫情及经济下行影响，生均公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市新华乡中心学校正常运转的日常支出20,234,331.54元。与上年对比减少628,208.52元，下降3.01%，主要原因：一是由于2021年度我单位在职人员减少4人，人员经费减少；二是停发10-12月政府绩效。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,351,965.90元，占基本支出的95.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费882,365.64元，占基本支出的4.36%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市新华乡中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,253,104.66元。与上年对比减少1,301,059.61元，下降17.22%，主要原因为：一是2021年项目减少了4个，项目支出减少785,000.00元，其中：荒田完小运动场挡土墙建设项目减少50,000.00元；保山市级从教20年优秀乡村教师奖励金减少50,000.00元；荒田完小大门围墙建设建设210,000.00元；大摆田完小综合楼建设项目减少475,000.00元。二是受疫情及经济下行影响，生均公用经费支出减少516,059.61元。具体项目开展情况如下：

1.义务教育公用经费支出1,019,458.82元，主要用于义务教育学校管理及正常运转，促进义务教育发展。

2.营养改善计划资金支出1,479,180.84元，主要用于义务教育学校营养改善计划，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

3.学生生活补助资金支出1,930,525.00元，主要用于帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

4.校舍建设类资金支出1,410,000.00元，主要用于大摆田完小综合楼建设，改善学生学习、生活环境。

5.事业单位离退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费支出413,940.00元，主要用于离退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费支出，减轻退休人家家庭负担。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市新华乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出26,483,133.64元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比减少1,880,680.69元，下降6.63%，主要原因为：一是2021年减少事业人员4人，人员支出减少566,553.16元；二是受疫情及经济下行影响，项目支出较上年减少1,314,127.53.00元，其中：校舍建设等项目支出减少785,000.00元，生均公用经费支出减少516,059.61元，学前教育发展专项资金减少13,067.92元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出26,483,133.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.98%。主要用于主要用于学校人员经费支出20,230,028.98元，义务教育专项公用经费支出1,019,458.82元，营养改善计划专项经费支出1,479,180.84元，家庭经济困难学生（儿童）补助专项经费支出1,930,525.00元，校舍建设类资金支出1,410,000.00元，事业单位离退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费支出413,940.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出4,302.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于新华乡中心小学乡村少年宫活动经费支出4297.06元，用于新华中学体育彩票公益金田径运动支出5.50元。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市新华乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,750.00元，支出决算为1,700.63元，完成预算的7.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1,700.63元，完成预算的7.16%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为1,700.63元，完成预算的7.16%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算23,750.00元，支出决算数为1,700.63元，完成预算的7.16%，支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位加强公务用车管理，认真贯彻落实厉行节约各项政策要求，从严控制，减少公车的使用；二是受疫情影响，外出业务活动相应减少，公务用车使用频率降低，故公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数。

3.2021年公务接待经费支出预算0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是原因是2021年因受疫情影响，我单位公务接待经费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,640.73元，下降68.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,640.73元，下降68.16%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,640.73元，具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。主要原因：2021年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算1,700.63元，较上年减少3,640.73元。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算1,700.63元，较上年减少3,640.73元，下降68.16%，公务用车运行维护费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致燃油费、过路费等支出减少。

3.2021年公务接待支出决算0.00元，与上年持平。原因是原因是2021年我单位本年无公务接待相关业务发生。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,700.63元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年持平。本单位不涉及此事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,700.63元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位不涉及此事项。

公务用车运行维护支出1,700.63元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需的保险费、油费、过路费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市新华乡中心学校2021年机关运行经费支出0.00元，原因是腾冲市新华乡中心学校为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市新华乡中心学校资产总额57,542,352.84元，其中，流动资产4,778,918.14元，固定资产41,795,474.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,923,413.26元，无形资产44,547.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,606,038.07元，其中固定资产增加5,353,289.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市新华乡中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200336003001111