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腾冲市第五中学2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市第五中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市第五中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市第五中学中学为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施素质教育，促进素质教育发展”。主要职能职责一是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度；二是配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；三是组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；四是按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；五是指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年腾冲市第五中学年末在校高中学生2380人，圆满完成当年的教学和招生任务。年末教职工177人。2021年，我校在各级党委、政府的正确领导和关心支持下，学校致力以“立德树人、全面发展、质量优异、社会满意”为追求；以“遵循规律，依法治校，服务社会，彰显特色”为指导思想；以“以人为本，教学相长，全面发展”为办学理念；以办滇西和全省25个边境县示范学校，保山市窗口学校，腾冲市中学教科研中心，达到省一级一等高完中办学水平为最高目标；2020-2021年学年度，我校高中教学工作都取得了优异的教学成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市第五中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

腾冲市第五中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市第五中学2021年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制143人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员177人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员68人。其中：离休0人，退休68人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第五中学2021年度收入合计26,804,705.03元。其中：财政拨款收入25,846,170.74元，占总收入的96.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入958,534.29元（含教育收费958,534.29元），占总收入的3.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。财政拨款收入与上年对比减少151,113.84元，下降0.58%，主要原因为：一是学生资助政策变化，资助对象减少，故本年高中建档立卡学生补助及高中国助金补助减少；二是受新冠肺炎疫情及经济下行影响，高中生均公用经费拨入减少。事业收入与上年对比增加158,534.29元，增加19.82%，主要原因：我单位事业收入上年有结余，本年事业收入拨入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市第五中学2021年度支出合计26,804,705.03元。其中：基本支出25,341,762.13元，占总支出的94.54%；项目支出1,462,942.90元，占总支出的5.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少7,420.45元，下降0.03%，与上年支出基本持平。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市第五中学正常运转的日常支出25,341,762.13元。与上年对比减少208,272.45元，下降0.82%，主要原因为：受新冠肺炎疫情及经济下行影响，高中生均公用经费拨入减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,460,899.16元，占基本支出的88.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,880,862.97元，占基本支出的11.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市第五中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,462,942.90元。与上年对比增加215,692.90元，增长17.29%，主要原因为：高中省级生均公用经费上年列作基本支出，本年调整为项目支出，故项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.按照腾财教〔2021〕2号普通高中国家助学金补助资金文件规定，支出国家助学金资金834,750.00元，其中，春季共补助高中国家助学金对象812人次，资助金额666,000.00元；秋季补助高中国家助学金对象215人次，资助金额168,750.00元，落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。

2.按照腾财教〔2021〕83号高中省级生均公用经费文件规定，支出公用经费379,192.90元；主要用于校园维修维护及培训费支出。

3.腾财教〔2021〕100、121、1号高中免学费补助文件规定，支出公用经费249,000.00元；主要用于维护学校正常运转的办公、水电、维修维护费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第五中学2021年度一般公共预算财政拨款支出25,846,170.74元，占本年支出合计的96.42%。与上年对比增减少151,113.84元，下降0.58%，主要原因为：一是学生资助政策变化，资助对象减少，故本年高中建档立卡学生补助及高中国助金补助减少；二是受新冠肺炎疫情及经济下行影响，高中生均公用经费拨入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出25,846,170.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于学校人员经费支出及日常公用支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市第五中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为2,069.08元，完成预算的41.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为2,069.08元，完成预算的41.38%；公务接待费支出决算为0.00元，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为5000.00元，支出决算数为2069.08元，完成预算的41.38%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出预算为5000.00元，支出决算数为2069.08元，完成预算的41.38%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2021年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，一是受疫情影响，我单位公务接待经费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7,930.92元，下降79.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,930.92元，下降79.31%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是本年使用公车次数减少。四是受新冠肺炎疫情影响，接待任务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,069.08元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2,069.08元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2,069.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第五中学2021年机关运行经费支出0.00元，腾冲市第五中学为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市第五中学资产总额157,618,491.85元，其中，流动资产16,317,634.05元，固定资产119,859,581.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11.00元，其他资产（保障性住房）21,441,264.97元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,022,121.39元，其中流动资产增加213,957.81元，固定资产增加10,859,943.58元,在建工程减少8,051,780.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市第五中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052200336000501111