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腾冲市荷花镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市荷花镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市荷花镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市荷花镇中心学校2021学年度有完小7所、初级中学1所、幼儿园4所。2021年9月小学在校学生1837人，初中在校学生799人，在园在班学前幼儿775人。2021年末实有人员编制190人，年末实有在编人数为学前教职工3人，小学教职工116人，初中教职工59人。其职能为实施学前教育、义务教育教育教学管理工作，抓好各项管理工作，完成教育主管部门安排的工作任务，严格各种经费的收支管理，促进全镇义务教育工作稳步推进和提升。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。

2.组织开展好学校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3.制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5.全面落实好中小学营养改善计划工作、学前助学金补助发放及寄宿生生活补助发放工作。

6、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市荷花镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.腾冲市荷花镇中心学校；

2.腾冲市荷花傣族佤族民族中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市荷花镇中心学校2021年末实有人员编制190人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制190人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员178人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员124人。其中：离休0人，退休124人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市荷花镇中心学校没有国有资本经营收入及政府性基金收入，也没有使用国有资本经营安排支出和政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市荷花镇中心学校2021年度收入合计33,707,685.65元。其中：财政拨款收入33,707,685.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加减少2,502,507.54元，下降7.14%，主要原因为：

1.2021年减少事业人员4人，人员支出减少，其中：调出4人、调入1人、退休2人、新分2人、退职1人，本单位今年收到财政拨款的人员经费减少52,523.30元，减少的主要原因是人员工资、社会缴费等减少。

2.受疫情影响，日常公用经费支出压减所致公用经费减少173,564.89元。

3.一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少2,276,419.35元。减少的主要原因是学生人数减少，各种补助资金减少，以及建设项目减少，拨款减少等。

二、支出决算情况说明

腾冲市荷花镇中心学校2021年度支出合计32,359,525.40元。其中：基本支出27,004,376.50元，占总支出的83.45%；项目支出5,355,148.90元，占总支出的16.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,883,095.16元，下降10.71%，主要原因为：

1.基本支出减少288,323.55元，主要是2021年减少事业人员4人，人员支出减少，其中：调出4人、调入1人、退休2人、新分2人、退职1人，本单位今年收到财政拨款的人员经费减少52,523.30元，减少的主要原因是人员工资、社会缴费等减少；受疫情影响，日常公用经费支出压减所致公用经费支出减少235,800.25元。

2.项目支出较上年减少3,684,771.61元，其中：学前教育发展补助资金等项目减少225,000.00元；困难学生生活补助费减少517,875.00元；义务教育公用经费减少1,012,573.85元；学生营养改善计划补助资金减少455,442.76元；校舍建设项目减少1,357,000.00元,美丽中国项目补助资金减少26,880.00元,彩票公益金安排的支出减少90,000.00元，减少的主要原因是学生人数减少，各种补助资金减少，以及建设项目减少，拨款减少等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市荷花镇中心学校正常运转的日常支出27,004,376.50元。与上年对比减少288,323.55元，下降1.06%，主要原因为：一是事业人员4人，人员支出减少，其中：调出4人、调入1人、退休2人、新分2人、退职1人，本单位今年收到财政拨款的人员经费减少52,523.30元，减少的主要原因是人员工资、社会缴费等减少；二是受疫情影响，日常公用经费支出压减所致公用经费支出减少235,800.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,492,723.85元，占基本支出的94.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,511,652.65元，占基本支出的5.60%。人均7,462.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市荷花镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,355,148.90元。与上年对比减少3,684,771.61元，下降40.76%，主要原因为学生人数减少，各种补助资金减少，学校建设项目完工，拨款减少等，其中主要包括：学生补助减少610,875.00元，营养餐经费减少922,951.71元，中小学“厕所革命”补助项目资金减少1,357,000.00元，学前教育发展项目补助资金减少465,000.00元，体育彩票公益金等项目资金减少328,944.90元，具体项目开支及开展工作情况：

1.营养餐专项经费支出1,689,249.25元，主要用于让全镇所有农村义务教育学生享受营养改善计划补助。

2.家庭经济困难学生生活费补助专项经费支出1,846,000.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

3.义务教育公用经费专项经费支出1,491,399.65元，主要用于维持学校正常运转各项经费支出。

4.支持学前教育发展中央资金支出240,000.00元,主要用于维修改造学前校舍，改善学生学习环境。

5.学前教育学生资助专项资金支出88,500.00元，主要用于对学前教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升学前教育巩固率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市荷花镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出32,359,525.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少3,883,095.16元，下降10.71%，主要原因为：

1.基本支出减少288,323.55元，主要是2021年减少事业人员4人，人员支出减少，其中：调出4人、调入1人、退休2人、新分2人、退职1人，本单位今年收到财政拨款的人员经费减少52,523.30元，减少的主要原因是人员工资、社会缴费等减少；受疫情影响，日常公用经费支出压减所致公用经费支出减少235,800.25元。

2.项目支出较上年减少3,684,771.61元，其中：学前教育发展补助资金等项目减少225,000.00元；困难学生生活补助费减少517,875.00元；义务教育公用经费减少1,012,573.85元；学生营养改善计划补助资金减少455,442.76元；校舍建设项目减少1,357,000.00元,美丽中国项目补助资金减少26,880.00元,彩票公益金安排的支出减少90,000.00元，减少的主要原因是学生人数减少，各种补助资金减少，以及建设项目减少，拨款减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出32,359,525.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于学前教育支出1,794,204.81元，小学教育支出20,609,789.00元，初中教育支出9,873,938.69元，其他普通教育支出30,720.00元，特殊学校教育支出33,197.70元，其他教育支出17,675.20元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市荷花镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,750.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要为：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为0.00元，完成预算的0.00%。支出决算数小于预算数的主要原因：因公车使用年限过久，车况不好，公车已不再使用，导致未产生公车运行维护费。

3.2021年公务接待经费支出预算0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是一是受疫情影响，接待任务减少。二是本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6,406.58元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,406.58元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：

1.2021年因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）相关业务未发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，较上年减少6,406.58元，下降100.00%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年减少6,406.58元，下降100.00%。公务用车运行维护费支出减少的原因：因公车使用年限过久，车况不好，公车已不再使用，导致未产生公车运行维护费。

3.2021年公务接待经费支出决算数为0.00元，与上年持平。原因是一是受疫情影响，接待任务减少。二是本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此事项。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此事项。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市荷花镇中心学校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市荷花镇中心学校资产总额101,149,443.30元，其中，流动资产14,228,335.25元，固定资产70,825,153.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程16,095,934.27元，无形资产20.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加645,521.70元，其中固定资产增加254,691.10元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

2021年度，我单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市荷花镇中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200336002501111