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腾冲市清水乡中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市清水乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市清水乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。

2.负责实施中小学义务教育，促进基础教育发展，小学初中学历教育。

3.负责对全乡中小学校、幼儿园工作进行调查研究，为上级部门对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全乡教育改革与发展战略和全乡教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施。

4.制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

5.负责全乡学校干部队伍建设。

6.负责指导全乡学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作

7.负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

8.负责组织全乡各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；做好全乡各学校教师专业技术职务评聘工作。

9.承办各级政府和上级机关交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做实安全管理。学校始终坚持“预防为主，防治结合”的指导方针，采取得力措施，全面开展安全工作。

2.加强学校基础设施建设。继续实施清水中学综合楼建设项目、中心幼儿园活动用房建设项目。完成了联谊完小塑胶运动场、五人制足球场、校园文化景观建设等建设项目。

3.有序开展学生资助工作。一是全面落实义务教育“两免一补”、营养改善计划普惠政策，优先落实建档立卡贫困户学前教育及义务教育资助；二是认真搞好大学生助学贷款工作；三是协助腾冲市教体局资助中心落实全乡贫困学生；四是积极引导企业在部分小学设立了奖学金、助学金。

4.严抓疫情防控工作。成立校园疫情防控领导小组，完善《新型冠状病毒疫情防控应急预案》《校园疫情防控消杀方案》《校园疫情防控联防联控方案》，落实常态化疫情防控措施。

5.抓实控辍保学工作。采取对学生及家长做细致的思想工作、对贫困家庭发放临时救助、对学生监护人发放劝返通知书等方法，劝返辍学学生和不稳定学生，做到“四查三比对”

6.完善督导机制。一是落实政策。按照上级有关文件精神，结合实际，出台了《中小学办学绩效考核方案》。二是落实经费。三是落实责任。

7.夯实党建及党风廉政建设工作。组织全乡党员教师开展了“习近平总书记考察云南重要讲话精神”、师德师风专项整治、“守初心、担使命，学榜样、创一流”等主题教育实践活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市清水乡中心学校2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.腾冲市清水乡中心学校；

2.腾冲市清水中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市清水乡中心学校2021年末实有人员编制125人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制125人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员126人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员98人。其中：离休0人，退休98人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市清水乡中心学校2021年度收入合计22,882,292.74元。其中：财政拨款收入22,882,292.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,450,729.49元，下降13.10%，主要原因为财政拨款收入减少3,450,729.49元，包括：一是因薪级晋升、岗位变动增资、晋级调资等原因，人员经费共增加139,342.48元；二是受疫情影响，日常公用经费支出压减，公用经费减少223,187.70元；三是项目收入减少3,366,884.27元，其中学生补助减少641,950.00元，义教经费减少763,401.60元，营养餐经费减少104,968.69元，学校工程项目经费减少1,856,563.98元，主要原因为学生人数减少，各种补助资金减少，学校建设项目完工，拨款减少等。

二、支出决算情况说明

腾冲市清水乡中心学校2021年度支出合计23,145,633.50元。其中：基本支出19,593,328.01元，占总支出的84.65%；项目支出3,552,305.49元，占总支出的15.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少4,071,701.72元，下降14.96%，主要原因为：一是基本支出减少83,845.22元，其中人员经费增加139,342.48元，原因为薪级晋升、岗位变动增资、晋级调资等原因增加；公用经费减少223,187.70元，原因为受疫情影响，日常公用经费支出压减。二是项目支出减少3,987,856.50元，其中学生补助减少641,950.00元，义教经费减少851,145.60元，营养餐经费减少142,760.90元，学校工程项目经费减少2,352,000.00元，主要原因为学生人数减少，各种补助资金减少，学校建设项目完工，拨款减少等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市清水乡中心学校正常运转的日常支出19,593,328.01元。与上年对比减少83,845.22元，下降0.43%，其中人员经费增加139,342.48元，原因为薪级晋升、岗位变动增资、晋级调资等原因增加；公用经费减少223,187.70元，原因为受疫情影响，日常公用经费支出压减。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,622,601.71元，占基本支出的95.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费970,726.30元，占基本支出的4.95%，人均384.14元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市清水乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,552,305.49元。与上年对比减少3,987,856.50元，下降52.89%，主要原因为学生人数减少，各种补助资金减少，学校建设项目完工，拨款减少等，其中主要包括：学生补助减少641,950.00元，义教经费减少851,145.60元，营养餐经费减少142,760.90元，学校工程项目经费减少2,352,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育学生营养改善计划补助资金1,154,802.09元，主要用于义务教育学校营养改善计划,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展；

2.义务教育公用经费支出973,378.40元，主要用于义务教育学校管理及正常运转，促进义务教育发展；

3.校舍建设类资金820,000.00元，主要用于学校校舍建设，改善学生学习、生活环境；

4.学生生活补助资金支出604,125.00元，主要用于帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市清水乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出23,145,633.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少4,041,701.72元，下降14.87%，主要原因为：一是基本支出减少83,845.22元，其中人员经费增加139,342.48元，原因为人员工资、社保逐年增加；公用经费减少223,187.70元，原因为受疫情影响，日常公用经费支出压减。二是项目支出减少3,987,856.50元，其中学生补助减少641,950.00元，义教经费减少851,145.60元，营养餐经费减少142,760.90元，学校工程项目经费减少2,352,000.00元，主要原因为学生人数减少，各种补助资金减少，学校建设项目完工，拨款减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

5.教育（类）支出23,145,633.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于：工资福利支出18,074,991.71元、商品和服务支出2,677,104.70元、对个人和家庭的补助2,326,537.09元、资本性支出67,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市清水乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,750.00元，支出决算为1,488.50元，完成预算的6.27%。其中：因公出国（境）费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为1,488.50元，完成预算的6.27%；公务接待费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算数与决算数一致。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算为1,488.50元，完成预算的6.27%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，公务用车使用次数减少。二是本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务用车运行维护费支出。

3.2021年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位公务接待经费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4,780.50元，下降76.26%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少4,780.50元，下降76.26%；公务接待费支出决算数0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。原因是因受新冠肺炎疫情影响，2021年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算1,488.50元，较上年减少4,780.50元，下降76.26%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算1,488.50元，较上年减少4,780.50元，下降76.26%，公务用车运行维护费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致燃油费、过路费等支出减少。

3.2021年公务接待支出决算0.00元，与上年持平。原因是2021年因受疫情影响，我单位公务接待经费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,488.50元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,488.50元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,488.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年受新冠肺炎疫情影响，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则,没有产生国内接待，故本年国内接待费支出为0.00元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年受新冠肺炎疫情影响，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则,没有产生国（境）外接待，故本年国（境）外接待费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市清水乡中心学校为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市清水乡中心学校资产总额75,818,329.21元，其中，流动资产7,631,048.94元，固定资产61,261,479.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,871,000.00元，无形资产1,057,522.00元，其他资产（保障性住房）1,997,278.67元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,237,781.13元，其中流动资产减少1,395,805.03元，在建工程减少1,760,000.00元，固定资产增加6,393,586.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

2021年度，我单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市清水乡中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200336002601111