监督索引号53052200336001801000

腾冲市固东镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市固东镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市固东镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行有关教育工作的方针政策和法律法规。

实施中小学义务教育，为镇政府对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划，提出教育体制改革的建议以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施。

负责全镇中小学教师队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

统筹管理全镇教育经费，使用好各项教育经费。参与拟定筹措教育经费、监测全镇教育经费使用情况。保证我镇中小学义务教育各种经费的每一分钱，都用在了学校保工资、保安全、保运转上。

负责贯彻执行国家教学大纲；负责思想教育、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.贯彻执行国家的教育方针、政策。

2.统筹管理教育经费，管理，监测全镇教育经费使用情况。

3.指导各学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

4.主管全镇教师工作，组织全镇各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作。

5.负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市固东镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.腾冲市固东镇中心学校

2.腾冲市固东中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市固东镇中心学校2021年末实有人员编制325人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制325人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员271人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员162人。其中：离休0人，退休162人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市固东镇中心学校2021年度收入合计47,321,190.74元。其中：财政拨款收入47,321,190.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少5,756,765.14元，减少10.85%，主要原因是财政拨款收入较上年减少5,756,765.14元，主要包括：

1.2021年减少事业人员4人，人员支出减少，其中：6月退休1人，9月退休7人，新招录3人，10月调出2人，调入3人，本单位今年收到财政拨款的人员经费减少1,165,214.62元，减少的主要原因是人员工资、社会缴费减少，2021年10-12月政府性绩效未发放等。

2.受疫情影响，日常公用经费支出压减所致公用经费减少1,032,817.53元。

3.一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少3,558,732.99元，其中：优秀乡村教师奖励、名校长工作室、学前教育发展补助资金等项目减少153,800.00元；困难学生生活补助费减少781,650.00元；义务教育公用经费减少1,851,481.63元；学生营养改善计划补助资金减少1,461,801.36元，校舍建设项目增加690,000.00元。减少的主要原因是学生人数减少，各种补助资金减少等。

二、支出决算情况说明

腾冲市固东镇中心学校2021年度支出合计48,077,916.08元。其中：基本支出41,661,999.73元，占总支出的86.66%；项目支出6,415,916.35元，占总支出的13.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少5,356,295.72元,减少10.02%，主要原因为：

1.基本支出减少2,198,032.15元，主要是2021年减少事业人员4人，人员支出减少，其中：6月退休1人，9月退休7人，新招录3人，10月调出2人，调入3人，本单位今年收到财政拨款的人员经费减少1,165,214.62元，减少的主要原因是人员工资、社会缴费减少，2021年10-12月政府性绩效未发放等。受疫情影响，日常公用经费支出压减所致公用经费支出减少1,032,817.53元。

2.项目支出较上年减少3,158,263.57元，其中：优秀乡村教师奖励、名校长工作室、学前教育发展补助资金等项目减少364,764.26元；困难学生生活补助费减少779,150.00元；义务教育公用经费减少1,851,481.63元；学生营养改善计划补助资金减少852,867.68元；校舍建设项目增加690,000.00元。减少的主要原因是学生人数减少，各种补助资金减少等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市固东镇中心学校正常运转的日常支出41,661,999.73元。与上年对比减少2,198,032.15元，下降5.01%，主要原因为：一是事业人员减少4人，人员支出减少，其中：6月退休1人，9月退休7人，新招录3人，10月调出2人，调入3人，本单位今年收到财政拨款的人员经费减少1,165,214.62元，减少的主要原因是人员工资、社会缴费减少，2021年10-12月政府性绩效未发放等；二是受疫情影响，日常公用经费支出压减所致公用经费支出减少1,032,817.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,768,210.38元，占基本支出的95.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,893,789.35元，占基本支出的4.55%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市固东镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,415,916.35元。与上年对比减少3,158,263.57元，下降32.99%，减少的主要原因是学生人数减少，各种补助资金减少等，其中包括：优秀乡村教师奖励、名校长工作室、学前教育发展补助资金等项目减少364,764.26元；困难学生生活补助费减少779,150.00元；义务教育公用经费减少1,851,481.63元；学生营养改善计划补助资金减少852,867.68元；校舍建设项目增加690,000.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.义务教育公用经费支出1,619,067.37元，主要用于义务教育学校管理及正常运转，促进义务教育发展。

2.营养改善计划资金支出2,903,723.98元，主要用于义务教育学校营养改善计划,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。

3.学生生活补助资金支出693,125元，主要用于帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

4.校舍建设类资金1,200,000.00元，主要用于学校校舍建设，改善学生学习、生活环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市固东镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出48,077,916.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少5,356,295.72元,减少10.02%，主要原因为：

1.基本支出减少2,198,032.15元，2021年减少事业人员4人，人员支出减少，其中：6月退休1人，9月退休7人，新招录3人，10月调出2人，调入3人，本单位今年收到财政拨款的人员经费减少1,165,214.62元，减少的主要原因是人员工资、社会缴费减少，2021年10-12月政府性绩效未发放等。受疫情影响，日常公用经费支出压减所致公用经费支出减少1,032,817.53元。

2.项目支出较上年减少3,158,263.57元，其中：优秀乡村教师奖励、名校长工作室、学前教育发展补助资金等项目减少364,764.26元；困难学生生活补助费减少779,150.00元；义务教育公用经费减少1,851,481.63元；学生营养改善计划补助资金减少852,867.68元；校舍建设项目增加690,000.00元。减少的主要原因是学生人数减少，各种补助资金减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出48,077,916.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于学前教育支出1,801,554.35元，小学教育支出31,962,263.29元，初中教育支出13,075,019.85元，特殊学校教育支出39,078.59元，农村中小学校舍建设支出1,200,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市固东镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,750.00元，支出决算为1,991.15元，完成预算的8.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为1,991.15元，完成预算的8.38%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为1,991.15元，完成预算的8.38%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算23,750.00元，支出决算数为1,991.15元，完成预算的8.38%，减少21,758.85元。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，认真贯彻落实厉行节约各项政策要求，从严控制，减少公车的使用。

3.2021年公务接待经费支出预算0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因一是受疫情影响，接待任务减少。二是本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,621.10元，下降56.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,621.10元，下降56.83%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少2,621.10元，具体原因分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。原因是因受新冠肺炎疫情影响，2021年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算1,991.15元，较上年减少2,621.10元，减辐56.83%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算1,991.15元，较上年减少2,621.10元，减辐56.83%，公务用车运行维护费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致燃油费、过路费等支出减少。

3.2021年公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。原因是：受疫情影响，接待任务减少；本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,991.15元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影响，

没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,991.15元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,991.15元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年受新冠肺炎疫情影响，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则,没有产生国内接待，故本年国内接待费支出为0.00元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年受新冠肺炎疫情影响，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则,没有产生国（境）外接待，故本年国（境）外接待费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市固东镇中心学校2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市固东镇中心学校资产总额113,956,732.48元，其中，流动资产12,215,728.24元，固定资产95,895,982.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,845,000.00元，无形资产22.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加300,444.31元，其中：流动资产减少1,916,869.69元，固定资产增加1,017,314.00元，在建工程增加1,200,000.00元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

2021年度，腾冲市固东镇中心学校政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市固东镇中心学校绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市固东镇中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052200336001801111