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腾冲市民族完全中学2021年度部门决算

目 录

第一部分 腾冲市民族完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市民族完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市民族完全中学为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施素质教育，促进素质教育发展”。主要职能职责一是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度；二是配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；三是组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；四是按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；五是指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

腾冲市民族完全中学是一所“二级一等”完全中学，学校占地面积95.48亩，校舍建筑面积2.6万平方米，现有教职工237人，58个教学班，在校学生3102人，其中：高中36个班，初中22个班。办学32年以来，教育教学成绩得到上级各部门及全县各族人民的认可，多次荣获上级表彰，学校部门齐全，管理科学规范，教学质量突出，学校主要实施初中义务教育和高中基础教育。

学校制定的发展思路为：以科学发展观为指导，按市教育体育局提出的“1431”教育发展思路，全面提高教学质量，坚持“品格第一，志存高远，高效和谐，追求卓越”的办学理念。深入贯彻精细化管理模式，强化目标管理，改善办学条件，促进学校协调健康可持续发展，创造又好又快的发展格局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市民族完全中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、腾冲市民族完全中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市民族完全中学2021年末实有人员编制186人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制186人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员237人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位本年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市民族完全中学2021年度收入合计35,104,293.50元。其中：财政拨款收入33,564,634.70元，占总收入的95.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,539,658.80元（含教育收费1,539,658.80元），占总收入的4.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。财政拨款收入与上年对比减少3,450,547.06元，下降9.32%，主要原因为：一是学生资助政策变化，资助对象减少，本年初中寄宿生生活补助减少、高中建档立卡学生补助及国助金补助减少；二是受新冠肺炎疫情及经济下行影响，初中生均公用经费、高中生均公用经费拨入减少。事业收入与上年对比增加597,908.80元，增加63.49%，主要原因为：我单位事业收入上年有结余，本年事业收入拨入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市民族完全中学2021年度支出合计35,277,729.50元。其中：基本支出32,332,696.77元，占总支出的91.65%；项目支出2,945,032.73元，占总支出的8.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,559,578.49元，下降6.76%，主要原因为一是学生资助政策变化，资助对象减少，本年初中寄宿生生活补助减少、高中建档立卡学生补助及国助金补助减少；二是受新冠肺炎疫情及经济下行影响，初中生均公用经费、高中生均公用经费拨入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市民族完全中学正常运转的日常支出32,332,696.77元。与上年对比减少563,894.99元，下降1.71%，主要原因为是受新冠肺炎疫情及经济下行影响，初中生均公用经费、高中生均公用经费拨入减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,995,223.10元，占基本支出的92.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,337,473.67元，占基本支出的7.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市民族完全中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,945,032.73元。与上年对比减少1,995,683.50元，下降40.39%，主要原因为：一是学生资助政策变化，资助对象减少，本年初中寄宿生生活补助减少、高中建档立卡学生补助及国助金补助减少；二是受新冠肺炎疫情及经济下行影响，初中生均公用经费、高中生均公用经费拨入减少。具体项目开展情况如下：

1.按照腾财教〔2020〕72号义务教育学生营养改善计划补助资金文件规定，支出生活补助1,338.00元；

2.按照腾财预〔2020〕344号义务教育学生营养改善计划补助资金文件规定，支出生活补助172,098.00元；

3.按照腾财教〔2021〕102号学生营养改善计划（初中）补助资金文件规定，支出生活补助23,878.76元；

4.按照腾财预〔2021〕9号学生营养改善计划（初中）补助资金文件规定，支出生活补助559,632.00元；

5.按照腾财教〔2021〕7号义务教育家庭经济困难学生补助资金文件规定，支出生活补助10,500.00元；

6.按照腾财教〔2021〕6号义务教育家庭经济困难学生补助资金文件规定，支出生活补助420,000.00元；

7.按照腾财教〔2021〕2号普普通高中国家助学金补助资金文件规定，支出生活补助734,000.00元；

8.按照腾财教〔2021〕83号高中生均公用经费文件规定，支出公用经费270,682.90元；

9.腾财教〔2021〕100、121、1号高中免学费补助文件规定，支出公用经费69,050.12元；

10.按照腾财教〔2021〕3、374、55号义务教育公用经费文件规定，支出公用经费661,367.95元；

11.按照腾财教〔2021〕56、4号特殊教育公用经费文件规定，支出公用经费22,485.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市民族完全中学2021年度一般公共预算财政拨款支出33,738,070.70元，占本年支出合计的95.64%。财政拨款收入出与上年对比减少3,077,487.49元，下降8.36%，主要原因为：一是学生资助政策变化，资助对象减少，本年初中寄宿生生活补助减少、高中建档立卡学生补助及国助金补助减少；二是受新冠肺炎疫情及经济下行影响，初中生均公用经费、高中生均公用经费拨入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出33,738,070.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%，主要用于学校人员经费支出及日常公用支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市民族完全中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初未安排预算，预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算数与决算数一致。其中：因公出国（境）费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务用车购置及运行费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务接待费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数、决算数为零的主要原因为：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车,也无公务用车运行维护费；四是我单位本年无接待任务。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年0.00元相比，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务接待费支出决数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动的主要原因为：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车；也无公务用车运行维护费；四是受新冠肺炎疫情影响，我单位本年无接待任务。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市民族完全中学2021年机关运行经费支出0.00元，原因是腾冲市民族完全中学为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市民族完全中学资产总额68,278,177.05元，其中，流动资产11,022,075.04元，固定资产51,023,682.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产6,232,418.03元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少627,323.85元，其中固定资产增加60,470.00元，银行存款减少165.61元，财政应返还额度减少391,039.77元，其他应收款减少296,588.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

2021年度，腾冲市民族完全中学政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市民族完全中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200336000101111