监督索引号53052200336002201000

腾冲市和顺镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市和顺镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市和顺镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市和顺镇中心学校2021学年度有完小2所、幼儿园2所。2021年9月小学在校学生510人，在园在班学前幼儿333人。小学在编教职工35人，幼儿园在编教职工3人。其职能为实施义务教育阶段教育教学管理工作，抓好各项管理工作，完成教育主管部门安排的工作任务，严格各种经费的收支管理，促进全镇义务教育工作稳步推进和提升。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.贯彻执行国家的教育方针、政策。

2.统筹管理教育经费，管理，监测全镇教育经费使用情况。

3.指导各学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

4.主管全镇教师工作，组织全镇各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作。

5.负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市和顺镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：腾冲市和顺镇中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市和顺镇中心学校2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员57人。其中：离休0人，退休57人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺镇中心学校2021年度收入合计6,291,022.56元。其中：财政拨款收入6,291,022.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少455,474.98元，下降6.75%，主要原因分析财政拨款收入较上年减少455,474.98元，主要包括：

1.学前教育收入较上年增加255,005.98元，主要是学前收费收入及公用经费均有所提高。

2.因停发10-12月政府性绩效奖励及受疫情影响义务教育公用经费及营养餐支出较上年减少674,301.96元。

3.其他普通教育经费较上年减少10,379.00元。

4.本年度无体彩公益金支出，较上年减少30,000.00元。

5.本年度特殊教育经费比上年增加4,200.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺镇中心学校2021年度支出合计6,327,746.16元。其中：基本支出5,750,228.91元，占总支出的90.87%；项目支出577,517.25元，占总支出的9.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少343,705.6元，下降5.15%，主要原因为：一是停发10-12月政府绩效；二是全年营养餐总支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市和顺镇中心学校正常运转的日常支出5,750,228.91元。与上年对比减少107,968.63元，降低1.84%，主要原因为停发10-12月政府绩效、与上年对比减少调资补发及日常公用经费支出压缩所致各项支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,132,740.89元，占基本支出的89.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费617,488.02元，占基本支出的10.74%，人均16,249元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市和顺镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出577,517.25元。与上年对比减少235,736.97元，降低28.98%，主要原因为2021年度受疫情影响义务教育公用经费支出及营养餐支出大幅减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.营养餐专项经费支出318,134.17元，主要用于让全镇所有农村义务教育学生享受营养改善计划补助。

2.家庭经济困难学生生活费补助专项经费支出9,000.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

3.义务教育公用经费专项经费支出229,083.08元，主要用于维持学校正常运转各项经费支出。

4.学前教育学生资助专项资金支出17,100.00元，主要用于对学前教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升学前教育巩固率。

5.特殊教育公用经费专项资金支出4,200元，主要用于对和顺镇柏联希望小学1名随班就读学生的日常公用开支，由学校针对该生制定具体的教育措施，帮助其顺利完成义务教育阶段学习。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出6,327,746.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少455,474.98元，下降6.75%，主要原因为：

1.学前教育收入较上年增加255,005.98元，主要是学前收费收入及公用经费均有所提高。

2.因停发10-12月政府性绩效奖励及受疫情影响义务教育公用经费及营养餐支出较上年减少67,4301.96元。

3.其他普通教育较上年减少10,379.00元。

4.本年度无体彩公益金支出，较上年减少30,000.00元。

5.本年度特殊教育经费比上年增加4,200.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出6,327,746.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于学前教育支出704,505.98元，小学教育5,619,040.18元，特殊教育4,200.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市和顺镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数与预算数一致。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，本单位无公车；公务接待费支出决算为0.00元，年初款安排预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无增减变动。按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。主要原因：2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。主要原因：我单位实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，本年无相关业务发生。

3.2021年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。主要原因：我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出，本年无相关业务发生。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少460.00元，下降100.00%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算与2020年持平；公务用车购置及运行费支出决算与2020年持平；公务接待费支出决算减少460.00元，下降100.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少460.00元，具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。主要原因：因受疫情影响，2021年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平，主要原因：我单位实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，本年无相关业务发生。

3.2021年公务接待支出决算0.00元，较上年减少460.00元，下降100%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，我单位本年未安排因公出国了（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年受疫情影响，本着厉行节约反对浪费、量入为出的原则，没有产生国内接待，故本年国内接待支出为0.00元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年受疫情影响，本着厉行节约反对浪费、量入为出的原则，没有产生国内接待，故本年国内接待支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺镇中心学校2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市和顺镇中心学校资产总额17,547,682.42元，其中，流动资产2,972,747.89元，固定资产14,574,926.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,700.00元，其中固定资产增加23,700.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市和顺镇中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200336002201111