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第一部分腾冲市腾越镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市腾越镇中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 腾冲市腾越镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，起草有关地方性的法规草案。

2.腾越镇中小学是农村义务教育学校，主要宗旨是实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

设置事业独立法人机构2个：腾冲市腾越镇中心学校、腾冲市腾越镇幼儿园；设置独立核算机构1个：腾冲市腾越镇中心学校。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责对全乡中小学校幼儿园工作进行调查研究，为镇政府和教育局对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全镇教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划；指导社会力量办学。

2.做好本镇学校总支党的工作，制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

3.负责全镇学校干部队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

4.负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

5.指导全镇各学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作 。

6.主管全镇教师工作。组织全镇各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；落实全镇教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；指导学校人事制度的改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；主管全镇各类学校教师专业技术职务评聘工作。

7.制定全镇校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全市校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

8.负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

9.负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

10.负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

11.负责学生补助资金审核和发放工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

12.负责镇政府、教体局和上级机关交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制651人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制651人。在职实有707人，其中：财政全额保障707人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员651人，其中： 离休0人，退休651人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入151,886,557.73元，其中：一般公共预算119,645,173.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7,016,484.53元，上年结转结余25,224,900.00元。

与上年对比增加8,035,660.33元，增长5.58%，主要原因是增加其他收入7,016,484.53元。其中：一般公共预算减少23,441,080.87元，下降16.38%，主要原因是勐连中学、洞山中学撤并人员减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年我单位无此项收入；其他收入增加7,016,484.53元，增长100%，主要原因是单位学生伙食费等往来款纳入预算管理；上年结转结余2,160,632.88元，增加23,064,267.12元，增长1067.47%，主要原因是田心幼儿园、观音塘幼儿园、六完小项目工程款增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财务总收入144,870,073.20元，其中:本年收入119,645,173.20元，上年结转收入25,224,900.00元。本年收入中，一般公共预算119,645,173.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0.00元。

与上年对比减少376,813.75元，下降0.26%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加减少23,441,080.87元、上年结转减少增加23,064,267.12元。其中：本年收入中，一般公共预算减少23,441,080.87元，下降16.38%，主要原因是勐连中学、洞山中学撤并人员减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年我单位无此项收入；

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出151,886,557.73元，与上年对比增加8,035,660.33元，增长5.58%，主要原因是本年其他支出纳入预算管理。财政拨款安排支出144,870,073.20元，与上年对比减少23,441,080.87元，下降16.38%，主要原因是勐连中学、洞山中学撤并人员减少，其中：基本支出118,465,173.20元，与上年对比减少2,542,572.60元，下降8.02%，主要原因是单位人员及学生人数减少，人员经费及公用经费减少；项目支出26,404,900.00元，与上年对比增加24,244,267.1元，增加1122.09%，主要原因是田心幼儿园、观音塘幼儿园、六完小项目工程款增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201学前教育21,194,695.04元，主要用于学前教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

2.2050202小学教育99,013,880.85元，主要用于高学教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支11,712,614.72元，主要用于在职人员基本养老保险单位部份缴费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2,800,427.95元，主要用于2022年退休人员的职业年金支出。

5.2101102事业单位医疗5,895,750.25元，主要用于事业人员医疗保险单位部份缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助4,252,704.39元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出118,465,173.20元。

（1）工资和福利支出109,516,460.04元，其中：30101基本工资32,963,208.00元、30102津贴补贴17,138,892.00元、30103奖金139,500.00元、30107绩效工资33,934,342.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费11,712,614.72元、职业年金缴费2,800,427.95元、30110职工基本医疗保险缴费5,895,750.25元、30111公务员医疗补助缴费4,252,704.39元、30112其他社会保障缴费547,020.73元、其他工资福利支出132,000.00元。

（2）商品和服务支出8,231,593.16元，其中：30201办公费760,825.00元、30202印刷费30,000.00元、30205水费25,000.00元、30206电费25,000.00元、30207邮电费5000.00元、物业管理费80,000.00元、30211差旅费30,000.00元、30213维修（护）费1,800,000.00元、30215会议费20,000.00元、30216培训费90,000.00元、30226劳务费3,855,800.00元、30228工会经费1,239,218.16元、30231公务用车运行维护费23,750.00元、30299其他商品和服务支出247,000.00元。

（3）对个人和家庭补助支出507,120.00元，其中：30305生活补助507,120.00元。

（4）资本性支出210,000.00元，其中：31002办公设备购置210,000.00元。

2.项目支出26,404,900.00元。

（1）商品和服务支出200,000.00元，其中：30213维修（护）费200,000.00元。

（2）资本性支出26,204,900.00元，其中：31001房屋建筑物购建26,204,900.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额478,800.00元，其中：政府采购货物预算478,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市腾越镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，较上年减少10,000.00元，增下降29.6%，减少的主要原因是进一步严控公务接待，减少公务接待支出10,000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市腾越镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是本单位近年无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

腾冲市腾越镇中心学校学2022年公务接待费预算为0.00元，较上年减少10,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是进一步严控公务接待，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市腾越镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费23,750.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是维持基本的公车运行与维护。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本年度不进行新的公车购置；公务用车运行维护费与上年持平的原因是维持基本的公车运行与维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市腾越中心学校2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾越镇中心学校部门资产总额170,444,901.69元，其中，流动资产51,639,279.78元，固定资产110,857,226.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程33,919,746.54元，无形资产39.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17,809,321.71元，其中固定资产增加1,087,745.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值220,476.67元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 腾冲市腾越中心学校2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市腾越中心学校2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200336002300111