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第一部分腾冲市北海乡中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市北海乡中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市北海乡中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策。

2.负责管理中小学校完成中小学学历教育，为乡政府对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全乡教育改革与发展战略和全乡教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施。

3.负责全乡中小学学校教师队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：腾冲市北海乡中心学校、腾冲市北海中学。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责对全乡中小学校幼儿园工作进行调查研究，为乡政府和教育体育局对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全乡教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划；指导社会力量办学。

2.做好本乡学校总支党的工作，制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

3.负责全乡学校干部队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

4.负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

5.指导全乡各学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作 。

6.主管全乡教师工作。组织全乡各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；落实全乡教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；指导学校人事制度的改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；主管全乡各类学校教师专业技术职务评聘工作。

7.制定全乡校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全市校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

8.负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

9.负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

10.负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

11.负责学生补助资金审核和发放工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

12.负责乡政府、教育体育局和上级机关交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制187人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制187人。在职实有185人，其中： 财政全额保障185人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员110人，其中： 离休0人，退休110人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入37,442,845.15元，其中：一般公共预算31,751,791.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,691,054.08元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加3,924,122.50元，增长11.71%，主要原因是其他收入中单位收入学生食堂伙食费增加。其中：一般公共预算增加230,613.07元，增长0.73%，主要原因是人员经费增加；政府性基金0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加5,691,054.08元，增长100.00%，主要原因是学生食堂伙食费增加；上年结转结余0.00元，减少1,997,544.65元，下降100.00%，主要原因是财政执行预算单位指标化管理。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入31,751,791.07元，其中:本年收入31,751,791.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,751,791.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加230,613.07元，增长0.73%，主要原因是人员经费增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加230,613.07元，增长0.73%，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出37,442,845.15元，与上年对比增加3,924,122.50元，增长11.71%，主要原因是学生食堂伙食费支出增加。财政拨款安排支出31,751,791.07元，与上年对比减少1,766,931.58元，下降5.27%，主要原因是项目支出减少，其中：基本支出31,231,791.07元，与上年对比减少289,386.93元，下降0.92%，主要原因是学生人数减少导致公用经费减少；项目支出520,000.00元与上年对比减少1,477,544.65元，下降73.97%，主要原因是校舍建设工程项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201学前教育2,079,884.77元，主要用于保障学前教育支出；

2.2050202小学教育14,856,672.18元，主要用于小学教育支出；

3.2050203初中教育8,522,746.96元，主要用于初中教育支出；

4.2050299其他普通教育支出220,000.00元，主要用于其他普通教育支出；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,019,778.08元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳；

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出597,000.00元，主要用于退休人员职业年金缴纳；

7.2101102事业单位医疗1,506,684.33元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳；

8.2101103公务员医疗补助949,024.75元，主要用于在职人员基本医疗保险、大病医疗保险和退休人员大病医疗保险缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出31,231,791.07元。

（1）工资和福利支出28,939,199.07元。其中：30101基本工资8,413,356.00元、30102津贴补贴5,381,544.00元、30103奖金37,500.00元、30107绩效工资8,851,313.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费3,019,778.08元、30109职业年金缴费597,000.00元、30110职工基本医疗保险缴费1,506,684.33元、30111公务员医疗补助缴费949,024.75元、30112其他社会保障缴费140,998.91元、30199其他工资福利支出42,000.00元。

（2）商品和服务支出2,176,700.00元。其中：30201办公费175,100.00元、30202印刷费90,000.00元、30206电费10,000.00元、30211差旅费15,000.00元、30213维修（护）费410,000.00元、30215会议费15,000.00元、30216培训费50,000.00元、30217公务接待费5,000.00元、30226劳务费1,010,000.00元、30228工会经费319,050.00元、30231公务用车运行维护费23,750.00元、30239其他交通费用7,000.00元、30299其他商品和服务支出46,800.00元。

（3）对个人和家庭补助支出95,892.00元。其中：30305生活补助95,892.00元。

（4）资本性支出20,000.00元。其中：31002办公设备购置20,000.00元。

2.项目支出520,000.00元。

（1）资本性支出520,000.00元。其中：31001房屋建筑物购建520,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额80,200.00元，其中：政府采购货物预算80,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市北海乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,750.00元，较上年增加5,000.00元，增长21.05%，增加的主要原因是本年度年初预算公务接待费增加5,000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市北海乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是本单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市北海乡中心学校2022年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长100.00%。

增加的原因是本单位上年度无公务接待费支出预算，本年度预算支出5,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市北海乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的原因是本单位本年度公务用车保有量与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市北海乡中心学校2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市北海乡中心学校资产总额75249205.96元，其中，流动资产,15045334.64元，固定资产55074108.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2635000.00元，无形资产22.00元，其他资产0.00元，保障性住房2494741.25元。与上年相比，本年资产总额减少77159.57元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市北海乡中心学校2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市北海乡中心学校2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200336002100111