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第一部分腾冲市界头镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市界头镇中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市界头镇中心学校2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市界头镇中心学校为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施学前，小学及初中义务教育，促进基础教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，2022年年初在校学生9027人（小学5012人、初中1808人、幼儿园2207人），圆满完成当年的教学和招生任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括办公室、教务处、财务室、工会委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。

2、制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

3、组织开展好学校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，按照国家课程标准，上齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

4、做好本镇学校总支党的工作，制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

5、负责全镇学校干部队伍建设。

6、组织全镇各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；做好全镇各学校教师专业技术职务评聘工作。

7、负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

8、开展生源地信用助学贷款管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

9、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

10、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

11、负责教师、学生奖励审核和发放工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现

12、承办各级政府和上级机关交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制445人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制445人。在职实有393人，其中： 财政全额保障 393人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员108人，其中：离休0人，退休108人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入85,230,246.46元，其中：一般公共预算68,316,272.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入14,323,974.03元，上年结转结余2,590,000.00元。

与上年对比增加10,539,954.48元，增幅14.11%，主要原因是今年其他收入增加。其中：一般公共预算减少910,919.01元，下降1.32%，主要原因是人员减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；增加财政专户管理资金收入0元，增长0%，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加1,4323,974.03元，增长100.00%，主要原因是增加了其他收入；上年结转结余2,590,000.00元，减少2,873,100.54元，减少52.59%，主要原因是减少了财政拨款结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入70,906,272.43元，其中:本年收入68,316,272.43元，上年结转收入2,590,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68,316,272.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,784,019.55元，下降5.07%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少910,919.01元，下降1.32%，主要原因是人员减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出85,230,246.46元，与上年对比增加10,539,954.48元，增加14.117%，主要原因是今年增加了其他收入的支出。财政拨款安排支出70,906,272.43元，与上年对比减少3,784,019.55元，下降5.07%，主要原因是人员减少导致一般公共预算财政拨款减少。其中：基本支出66,612,472.43元，与上年对比减少2,614,719.01元，下降3.78%，主要原因是人员减少，导致保险及住房公积金减少；项目支出4,293,800.00元，与上年对比减少1,169,300.54元，下降21.40%，项目支出安排减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201学前教育9,189,684.77元，主要用于事业人员及学前代课人员工资福利支出、单位基本运转支出和中心幼儿园建设项目支出。

2.2050202小学教育35,812,500.14元，主要用于用于小学教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

3.2050203初中教育14,411,028.75元，主要用于初中教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6,265,054.08元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

5. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出473,651.78元，主要用于单位职工单位职业年金缴费支出。

6. 2101102事业单位医疗3,095,375.16元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

7. 2101103公务员医疗补助1,658,977.75元。主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出66,612,472.43元。

（1）工资和福利支出59,503,231.47元，其中：30101基本工资17,113,680.00元、30102津贴补贴11,444,880.00元、30103奖金88,500.00元、30107绩效工资18,659,428.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费6,265,054.08元、30109职业年金缴费473,651.78元、30110职工基本医疗保险缴费3,095,375.16元、30111公务员医疗补助缴费1,658,977.75元、30112其他社会保障缴费292,084.70元、30199其他工资福利支出411,600元。

（2）商品和服务支出6,929,768.96元，其中：30201办公费719,000.00元、302025水费20,000.00元、30206电费30,000.00元、30207邮电费8,200.00元、30209物业管理费20,000.00元、30211差旅费10,000.00元、30213维修（护）费1,115,000.00元、30214租赁费56,000.00元、30215会议费30,000.00元、30216培训费190,000.00元、30226劳务费3,920,000.00元、30228工会经费660,528.96元、30239其他交通费用90,000.00元、30299其他商品和服务支出61,040.00元。

（3）对个人和家庭补助支出179,472.00元，其中：30305生活补助179,472.00元。

2.项目支出4,293,800.00元。

（４）资本性支出4,293,800.00元，其中：31001房屋建筑物构建4,203,800.00元、31002办公设备购置90,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额260,000.00元，其中：政府采购货物预算260,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市界头镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少23,750.00元，下降100%，减少的主要原因是公务用车1辆已报废，无公务用车购置及运行维护费，压减公务接待等支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市界头镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近几年来都无此项预算。

（二）公务接待费

腾冲市界头镇中心学校2022年公务接待费预算为0.00元，上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是近几年来都无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市界头镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年比较减少23750.00元，原因是公务用车1辆已报废，无公务用车购置及运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年比较减少1辆，原因是公务用车1辆已报废，尚未购置。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市界头镇中心学校2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市界头镇中心学校资产总额150,249,281.61元，其中，流动资产34,223,278.29元，固定资产53,772,924.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程82,621,570.70元，无形资产35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,221,514.4元，其中固定资产增加275,710.00.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值125,400.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市界头镇中心学校2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市界头镇中心学校2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200336001400111