监督索引号53052200336001300000

 

第一部分腾冲市青少年校外活动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市青少年校外活动中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市青少年校外活动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市青少年校外活动中心是集教育培训、文化娱乐、社会服务以一体的综合性校外教育阵地，是促进青少年全面发展的实践课堂。业务和宗旨为“为广大青少年提供丰富多彩的课外活动，注重创新精神和实践能力的培养。”

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：腾冲市青少年校外活动中心办公室、培训部、教研部、后勤部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

腾冲市青少年校外活动中心成立于2005年12月31日，隶属市教育局主管。单位性质为事业单位，主要职能：集教育培训、文化娱乐、社会服务以一体的综合性校外教育阵地，是促进青少年全面发展的实践课堂。中心树立社会育人目前已有上万名学生参加了普及性活动和特长培训，培训活动社会效益良好。中心位于腾越文化广场东面，占地3335 m2，建筑面积1612m2，与具有古典建筑风格的图书馆、文化馆、博物馆毗邻，属公益性校外教育事业单位，隶属县教育局主管。中心于2005年12月31日落成，2006年4月1日正式面向社会开放。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,827,436.76元，其中：一般公共预算988,636.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入838,800.00元，上年结转结余0元。

与上年对比增加533,124.62元，增长29.17%，主要原因是2022年单位资金纳入预算管理。其中：一般公共预算减少113,001.23元，下降11.43%，主要原因是本年度住房公积金不纳入预算；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入83,880.00元，增长100%，主要原因是本年度财政专户管理资金收入纳入预算；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入988,636.76元，其中:本年收入988,636.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款988,636.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少384,493.06元，下降28%，主要原因是本年度住房公积金不纳入预算。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少113,001.23元，下降11.43%，主要原因是本年度住房公积金不纳入预算；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,827,436.76元，与上年对比增加533,124.62元，增长29.17%元，主要原因是2022年单位资金纳入预算管理。财政拨款安排支出988,636.76元，与上年对比减少305675.38元，下降23.62%元，主要原因是本年度住房公积金不纳入预算，其中：基本支出988,636.76元，与上年对比减少305675.38元，下降23.62%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050202小学教育支出767,899.93元，主要用于单位人员经费支出、公用经费支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83,574.56元，主要用于单位职工基本养老保险费支出。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出70,000.00元，主要用于单位退休人员职业年金缴纳。

4. 2101102事业单位医疗41,791.67元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助25,370.60元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出988,636.76元。

（1）工资和福利支出786,776.56元，其中：30101基本工资240,972.00元、30102津贴补贴82,440.00元、30107绩效工资238,929.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费153,574.56元、30110职工基本医疗保险缴费41,791.67元、30111公务员医疗补助缴费25,370.6元、30112其他社会保障缴费3,698.73元、。

（2）商品和服务支出201,860.20元，其中：30201办公费76,875.00元、30205水费6,000.00元、30206电费10,000.00元、30215会议费2,000.00元、30217公务接待费2,000.00元、30226劳务费75,000.00元、30228工会经费23,845.2元、30299其他商品和服务支出1,140.00元。

2.项目支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额195,000.00元，其中：政府采购货物预算195,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市青少年校外活动中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是公务接待无增加减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市青少年校外活动中心2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近两年无此项预算。

（二）公务接待费

腾冲市青少年校外活动中心2022年公务接待费预算为2,000元，较上年增加（减少）0元，与上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

与上年持平的原因是公务接待无增加减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市青少年校外活动中心2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是无公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市青少年校外活动中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市青少年校外活动中心资产总额2,059,293.16元，其中，流动资产338,800元，固定资产3,718,840.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少536,693.94元，其中固定资产增加112,720元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市青少年校外活动中心

2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市青少年校外活动中心2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200336001300111