监督索引号53052200336001200000

 

第一部分腾冲市第一职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市第一职业高级中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市第一职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第一职业高级中学是是一所国家级重点职业中学，业务和宗旨为社会培养与中国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：校办室、教务处、总务处、学生处、安保处、招就办、人事财务处、党建办、继续教育办、科研处、扶贫与合作交流处、工会、团委、旅游学院、烹饪学院、汽车学院、珠宝商务学院、机电学院。

所属单位0个，

（三）重点工作概述

1、教学科研工作

学校一直对教育教学工作常抓不懈，本着一切为教学服务、为教师服务、为学生服务的原则，坚持教学高于一切的思想。认真落实学校本学年教学工作计划要求，进一步增强服务育人和管理育人意识，进一步转变教育观念，以先进的教育理念指导教育实践，推进新课程改革，加强教师队伍建设，为提高育人质量不懈努力。

2、党建宣传工作

学校党委积极开展省级党建示范点创建活动，通过党章党规“进学校、进课堂”学习教育活动，将党章党规教育纳入学校德育课程教学大纲。以丰富的活动为载体，不断提升党建工作整体效能，深化党委战斗堡垒和党员教师的先锋模范作用，创新支部特色发展，把党建育人作为“铸魂工程”来建设，形成了“一学院一品牌、一支部一特色”的党建格局。

3、安全工作

在以党委书记校长寸德宏为核心的领导下，在分管副校长陈文春的直接领导下，学校安全工作以学校安全保卫和教育转化违纪违规行为为基本工作内容，以确保平安和谐校园为己任，落实学校的“把需要工作的人培养成工作需要的人”为使命，以预防重大事故为重心，以学校校园安全为重点，进一步深入检查、摸清校园各类事故隐患情况，不断加大对事故隐患的整改力度，采取有效措施，彻底整改学校各类重大事故隐患，进一步加强学校重点要害部位监控工作，坚决杜绝了不安全事故的发生，做到了严密防范，不漏险情，排除隐患，确保了学校师生生命财产安全。

4、德育工作

学校大力抓好学校的德育常规管理工作，以日常行为规范教育和文明礼仪的养成教育为抓手，全面提高学生的思想道德、科学文化、劳动技能和身体心理素质，积极推进学校优良校风和学风的建设，促进学生德、智、体等各方面素质的全面提高。

5、招生就业工作

在招生就业工作中，学校充分发挥全校教师的集体智慧和力量，划定招生片区，由校级领导挂包负责片区，教职工全员招生，再就业工作中，学校充分借助国家、省、市在大中专毕业生招生就业方面的政策作用和学校作为全国中等职业教育改革发展示范校的品牌作用，全面做好学校学生顶岗实习就业工作的规范化建设工作，始终严格遵守各级各部门关于学生顶岗实习就业工作的若干准则和规定。切实加强与各学院的沟通协作，将专业建设、课程设置、教育教学、校企合作、产教融合等与学生顶岗实习就业工作的有机融合，充分发挥各学院在学生顶岗实习就业方面的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制390人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制390人。在职实有358人，其中： 财政全额保障358人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中： 离休0人，退休50人。

车辆编制2辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入79,735,691.75元，其中：一般公共预算54,433,075.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2,771,800.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入13,230,816.21元，上年结转结余9,300,000.00元。

与上年对比增加11,469,072.16元，增长14.38%，主要原因是2022年单位资金和财政专户管理资金收入纳入预算管理。其中：一般公共预算减少2,854,330.61元，下降5.24%，主要原因是教育支出减少3,131,199.26元，社会保障和就业支出增加1,273,100.31元，卫生健康支出增加96,354.9元；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入2,771,800元，增长100%，主要原因是2022年财政专户管理资金收入纳入预算管理事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加13,230,816.21元，增长100%，主要原因是2022年单位资金纳入预算管理；上年结转结余9,300,000元，减少1,679,213.44元，减少18%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入61,733,075.54元，其中:本年收入54,433,075.54元，上年结转收入7,300,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54,433,075.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4,445,669.39元，增长7.2%，教育支出减少3,131,199.26元，社会保障和就业支出增加1,273,100.31元，卫生健康支出增加96,354.90元，本年度将上年结余纳入财政拨款收入中，其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少2,854,330.61元，下降5.24%，教育支出减少3,131,199.26元，社会保障和就业支出增加1,273,100.31元，卫生健康支出增加96,354.90元，；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出79,735,691.75元，与上年对比增加489,858.72元，增长0.61%，主要原因是2022年单位资金纳入预算管理。财政拨款安排支出61,733,075.54元，与上年对比增加4,445,669.39元，增长7.2%，教育支出减少3,131,199.26元，社会保障和就业支出增加1,273,100.31元，卫生健康支出增加96,354.9元，其中：基本支出54,433,075.54元，与上年对比减少551,611.08元，下降6.92%，主要原因是教育支出减少680,542.21元，社会保障和就业支出增加128,169.88元，卫生健康支出增加761.25元；项目支出7,300,000.00元，与上年对比减少了3,679,213.44元，主要原因是本年度根据财政调整项目不在做结余。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050302中等职业教育支出51,160,857.92元，主要用于中等职业教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,815,926.39元。主要用于在职人员基本养老保险单位部份缴费支出。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出471,000.00元，主要用于2022年退休人员的职业年金支出。

5.2101102事业单位医疗2,867,581.98元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部份缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助1,417,709.25元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位部份缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出54,433,075.54元。

（1）工资和福利支出52,477,415.90元，其中：30101基本工资16,350,696.00元、30102津贴补贴10,091,004.00元、30103奖金67,500.00元、30107绩效工资15,124,839.96元、30108机关事业单位基本养老保险缴费5,815,926.39元、30109职业年金缴费471,000.00元、30110职工基本医疗保险缴费2,867,581.98元、30111公务员医疗补助缴费1,417,709.25元、30112其他社会保障缴费271,158.32元。

（2）商品和服务支出1,932,199.64元，其中：30201办公费500,000.00元、30213维修（护）费500,000.00元、30226劳务费300,000.00元、30228工会经费613,579.64元、30299其他商品和服务支出18,620.00元。

（3）对个人和家庭补助支出23,460.00元，其中：30305生活补助23,460.00元。

2.项目支出7,300,000.00元。

（1）商品和服务支出7,300,000.00元，其中：办公费7,300,000.00元

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额4,637,329.00元，其中：政府采购货物预算2,837,329.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算1,800,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第一职业高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少40,000.00元，下降100%，减少的原因是公务用车运行维护费费减少1,200.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第一职业高级中学2022年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是2021年和2022年均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市第一职业高级中学2022年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是实施厉行节约，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，近年来均未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第一职业高级中学2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年减少40,000.00元。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年减少40,000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年减少1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少40,000.00元持的主要原因是本年度公务用车运行维护费不预算在一般公共预算财政拨款中。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本年度未预算购置公务用车；公务用车运行维护费与上年减少40,000.00元持的主要原因是本年度公务用车运行维护费不预算在一般公共预算财政拨款中。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公

具体详见附件2：腾冲市第一职业高级中学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市第一职业高级中学资产总额45,835,892.45元，其中，流动资产19,026,962.61元，固定资产29,663,480.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程

10,471,575.02元，无形资产427,360.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少862,937.68元，其中固定资产增加1,665,200.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市第一职业高级中学2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市第一职业高级中学2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200336001200111