监督索引号53052200336001100000

 

第一部分腾冲市第二幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市第二幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市第二幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第二幼儿园是省一级一等示范幼儿园，业务和宗旨为“实施幼儿教育教学，促进学前教育发展。”

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括：办公室、总务室、保教室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

腾冲市第二幼儿园属公益性教育事业单位，与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。幼儿园教育尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿的身心发展规律和学习特点，保教并重，为学龄前儿童提供保育和教育服务,做好幼儿安全和健康工作,促进幼儿身心健康、全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入8,659,765.55元，其中：一般公共预算7,424,223.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,235,541.61元，上年结转结余0元。

与上年对比增加683,930.53元，增长8.58%，主要原因是2022年单位资金纳入预算管理。其中：一般公共预算减少551,611.08元，下降6.92%，主要原因是教育支出减少680,542.21元，社会保障和就业支出增加128,169.88元，卫生健康支出增加761.25元；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加1,235,541.61元，增长100%，主要原因是2022年单位资金纳入预算管理；上年结转结余0元，增加0元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7,424,223.94元，其中:本年收入7,424,223.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,424,223.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少551,611.08元，下降6.92%，主要原因是教育支出减少680,542.21元，社会保障和就业支出增加128,169.88元，卫生健康支出增加761.25元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少551,611.08元，下降6.92%，主要原因是教育支出减少680,542.21元，社会保障和就业支出增加128,169.88元，卫生健康支出增加761.25元；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出8,659,765.55元，与上年对比增加683,930.53元，增长8.58%，主要原因是2022年单位资金纳入预算管理。财政拨款安排支出7,424,223.94元，与上年对比减少551,611.08元，下降6.92%，主要原因是教育支出减少680,542.21元，社会保障和就业支出增加128,169.88元，卫生健康支出增加761.25元，其中：基本支出7,424,223.94元，与上年对比减少551,611.08元，下降6.92%，主要原因是教育支出减少680,542.21元，社会保障和就业支出增加128,169.88元，卫生健康支出增加761.25元；项目支出0元，与上年持平，主要原因是近年来无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201学前教育支出6,254,818.37元，主要用于单位人员经费支出4,212,818.65，公用经费支出2,041,999.72元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出647,912.80元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出49,463.00元，主要用于单位退休人员职业年金缴纳。

4.2101102事业单位医疗317,666.59元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助154,363.18元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出7,424,223.94元。

（1）工资和福利支出5,382,224.22元，其中：30101基本工资1,760,628.00元、30102津贴补贴688,032.00元、30103奖金9,000.00元、30107绩效工资1,726,795.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费647,912.8元、30109职业年金缴费49,463.00、30110职工基本医疗保险缴费317,666.59元、30111公务员医疗补助缴费154,363.18元、30112其他社会保障缴费28,363.65元。

（2）商品和服务支出1,911,999.72元，其中：30201办公费477,575.00元、30202印刷费60,000.00元、30205水费25,000.00元、30206电费25,000.00元、30207邮电费5,000.00元、30211差旅费30,000.00元、30213维修（护）费554,750.00元、30215会议费20,000.00元、30216培训费120,000.00元、30217公务接待费4,800.00元、30226劳务费420,000.00元、30228工会经费167,974.72元、30299其他商品和服务支出1,900.00元。

（3）资本性支出130,000元，其中：31002办公设备购置130,000.00元。

2.项目支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额157,760.00元，其中：政府采购货物预算157,760.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第二幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,800.00元，较上年减少1,200.00元，下降20%，减少的原因是公务接待费减少1,200.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第二幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是2021年和2022年均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市第二幼儿园2022年公务接待费预算为4,800.00元，较上年减少1,200.00元，下降20%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

减少的原因是实施厉行节约，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，公务接待大幅减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第二幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是无公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市第二幼儿园2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市第二幼儿园资产总额3,332,170.61元，其中，流动资产504,721.61元，固定资产2,827,448.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少337,861.36元，其中固定资产减少365,560.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市第二幼儿园2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市第二幼儿园2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200336001100111