监督索引号53052200336000700000

 

第一部分腾冲市第七中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市第七中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市第七中学2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，实施初中义务教育。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括党政办公室、行政办公室、工会委员会、教务处、总务处、教科室、校团委、政教处、安全办、食堂办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、为教育体育局对学校工作的决策提供有关情况和建议，研究提出学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划。

2、制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

3、负责学校干部队伍建设，按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

4、负责农村义务教育困难家庭学生生活补助、高中国家助学金、高中建档立卡学生生活补助、义务教育营养餐改善计划资金的管理使用。

5、制定校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制126人。在职实有156人，其中： 财政全额保障156人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入48,167,223.20元，其中：一般公共预算24,683,785.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1,206,042.83元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入21,953,510.77元，上年结转结余323,883.79元。

与上年对比增加22,188,291.87元，增长85.41%，主要原因是今年增加了财政专户管理资金收入、其他收入及年终结余增加。其中：一般公共预算减少1,137,157.12元，下降4.40%，主要原因是人员减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；增加财政专户管理资金收入1,206,042.83元，增长100.00%，主要原因是财政专户管理资金收入增加；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加21,953,510.77元，增长100.00%，主要原因是增加了其他收入；上年结转结余157,988.40元，增加165,895.39元，增长105.01%，主要原因是增加了非财政拨款结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入25,007,669.60元，其中:本年收入24,683,785.81元，上年结转收入323,883.79元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,683,785.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少813,273.33元，下降3.15%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，年终结余增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少957,157.12元，下降3.71%，主要原因是人员减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出48,167,223.20元，与上年对比增加22,188,291.87元，增长85.41%，主要原因是今年增加了财政专户管理资金收入、其他收入及年终结余增加。财政拨款安排支出25,007,669.60元，与上年对比减少813,273.33元，下降3.15%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，年终结余增加，其中：基本支出24,683,785.81元，与上年对比减少2,759,257.24元，下降10.05%，主要原因是人员减少，导致保险及住房公积金减少；项目支出323,883.79元，与上年持平，主要原因是近年来无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050203初中教育9,563,823.84元，主要用于初中在职人员经费支出9,423,285.68元、公用经费140,538.16元；

2.2050204高中教育10,308,777.33元，主要用于高中在职人员经费支出8,902,254.43元、公用经费1,406,522.80元，项目支出323,883.79元；

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,470,784.16元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳；

4. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出571,218.56元，主要用于退休人员职业年金缴纳；

5. 2101102事业单位医疗1,212,180.89元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳；

6. 2101103公务员医疗补助557,001.03元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出24,683,785.81元。

（1）工资和福利支出23,121,700.85元，其中：30101基本工资6,820,236.00元、30102津贴补贴4,432,620.00元、30103奖金30,000.00元、30107绩效工资6,912,545.00元30108机关事业单位基本养老保险缴费2,470,784.16元、30109职业年金缴费571,218.56元、30110职工基本医疗保险缴费1,212,180.89元、30111公务员医疗补助缴费557,001.03元、30112其他社会保障缴费115,115.21元。

（2）商品和服务支出1,447,060.96元，其中：30201办公费110,000.00元、30202印刷费30,000.00元、30206电费30,000.00元、30207邮电费2,000.00元、30209物业管理费50,000.00元、30211差旅费100,000.00元、30213维修（护）费600,000.00元、30215会议费20,000.00元、30216培训费130,000.00元、30217公务接待费2,000.00元、30226劳务费50,000.00元、30228工会经费260,040.96元、30231公务用车运行维护费10,000.00元、30299其他商品和服务支出53,020.00元。

（3）对个人和家庭补助支出15,024.00元，其中：30305生活补助15,024.00元。

（４）资本性支出100,000.00元，其中：31002办公设备购置100,000.00元。

2.项目支出323,883.79元。

（1）商品和服务支出323,883.79元，其中：30201办公费30,000.00元、30206电费20,000.00元、30213维修（护）费250,000.00元、30299其他商品和服务支出23,883.79元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额117,800.00元，其中：政府采购货物预算117,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第七中学2022年一般公共,预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降33.33%，减少的主要原因是上年预算过大，没有完全执行。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第七中学2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

与上年持平的原因是近几年来都无此项预算。

（二）公务接待费

腾冲市第七中学2022年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待26人次。

减少的原因是大选节约，接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第七中学2022年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费10,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年腾冲市第七中学无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市第七中学资产总额55,261，382.42元，其中，流动资产6,804,896.26元，固定资产53,352.00，361.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程400,000.00元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,237,839.20元，其中固定资产增加660,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市第七中学2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市第七中学2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200336000700111