监督索引号53052200336000500000

 

第一部分腾冲市第五中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市第五中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市第五中学2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第五中学目前是一所一级二等高完中，有在职教职工177人，42个教学班，在校学生2380人。自2013年以来，学校办学水平不断提高，高考成绩及学校综合评价充分说明了我校的进步，坚持让学生进得来，留得住，学得好，得到社会的认可。近四年来学校综合评价一直保持保山市第三、腾冲市第二的位次。学校部门齐全，管理科学规范，主要实施高中基础教育。学校狠抓常规教育，促教学质量；注重教学教法的研究，促进教师成长；结合同德精神，注重学生德育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

腾冲市第五中学贯彻落实市委提出的“三年有起色，五年上台阶，八年争优秀”教育发展目标抓好落实，坚定信心，保持恒心，大抓教育，狠抓教育、长抓教育，开创腾冲教育高质量发展新局面。

多年来，腾冲市第五中学无论是从教学质量还是学校管理方面都秉承团结、求实、拼搏、进取的校风，博爱、严谨、科学、创新的教风，勤奋、善思、求真、向上的学风。紧跟腾冲市委教育发展目标，结合办学实际，下一步，将围绕办成滇西示范学校、保山市窗口学校、腾冲教科研中心、达到省一级完中办学水平的总目标，在校园环境建设、校园精神文化建设、学校制度文化建设、校园活动文化建设上狠抓落实，确保目标实现。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制143人。在职实有177人，其中： 财政全额保障177人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中： 离休0人，退休68人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入47,635,929.02元，其中：一般公共预算27,138,256.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入8,522,411.54元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入11,975,261.26元，上年结转结余0元。

与上年对比增加19,574,208.15元，增长69.75%，主要原因是2022年，本单位认真贯彻执行国发〔2021〕号文件和云政发〔2021〕20号文件及财政部预算管理一体化相关要求的重要内容，将单位资金收入全部纳入预算管理。其中：一般公共预算增减少923,464.65元，下降3.29%，主要原因是2050204高中教育减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加8,522,411.54元，增长100%，主要原因是本年财政专户管理资金收入纳入预算，而上年未纳入预算；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加11,975,261.26元，增长100%，主要原因是本年其他收入纳入预算，而上年未纳入预算；上年结转结余0元，与上年持平，上年也无结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入27,138,256.22元，其中:本年收入27,138,256.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,138,256.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少923,464.65元，下降3.29%，主要原因是主要原因是2050204高中教育减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少923,464.65元，下降3.29%，主要原因是2050204高中教育减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出47,635,929.02元,与上年对比增加19,574,208.15元，增长69.75%，主要原因是2022年，本单位认真贯彻执行国发〔2021〕号文件和云政发〔2021〕20号文件及财政部预算管理一体化相关要求的重要内容，将单位资金收入、支出全部纳入预算收支管理。财政拨款安排支出27,138,256.22元，与上年对比减少923,464.65元，下降3.29%，主要原因是2050204高中教育支出减少，其中：基本支出27,138,256.22元与上年对比减少923,464.65元，下降3.29%，主要原因是主要原因是2050204高中教育支出减少；项目支出0元，与上年持平，主要原因是近年来无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050204高中教育21,834,164.79元。主要用于单位财政供养人员工资福利支出及单位基本运转支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,848,390.08元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出225,652.60元。主要用于单位退休职工职业年金缴费支出。

4.2101102事业单位医疗1,412,240.11元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助817,808.64元。主要用于单位在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出27,138,256.22元。

（1）工资和福利支出23,795,956.94元，其中：30101基本工资7,947,288.00元、30102津贴补贴2,928,564.00元、30103奖金33,000.00元、30107绩效工资7,457,586.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,848,390.08元、30109职业年金缴费225,652.60元、30110职工基本医疗保险缴费1,412,240.11元、30111公务员医疗补助缴费817,808.64元、30112其他社会保障缴费125,427.51元。

（2）商品和服务支出3,325,343.28元，其中：30201办公费814,800.00元、30202印刷费100,000.00元、30205水费350,000.00元、30206电费350,000.00元、30207邮电费100,000.00元、30209物业管理费80,000.00元、30211差旅费80,000.00元、30213维修（护）费用600,000.00元、30215会议费20,000.00元、30216培训费200,000.00元、30226劳务费300,000.00元、30228工会经费300,323.28元、30231公务用车运行维护费4,000.00元、30299其他商品和服务支出26,220.00元。

（3）对个人和家庭补助支出16,956.00元，其中：30305生活补助16,956.00元。

2.项目支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额618,480.00元，其中：政府采购货物预算618,480.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第五中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降20%，减少原因是公务用车购置及运行维护费减少1,000.00元具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第五中学2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，原因是近两年来无此项预算

（二）公务接待费

腾冲市第五中学2022年公务接待费预算为0元，与上年持平，原因是近两年来无此项预算

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第五中学2022年公务用车购置及运行维护费为4,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降20%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，原因是近年来无此项预算；公务用车运行维护费4,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降20%。原因是公务用车运行维护费减少1,000.00元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市第五中学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市第五中学资产总额11,7435,719.01元，其中，流动资产16,317,634.05元，固定资产119,859,581.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少917,444.76元，其中固定资产增加10,859,943.58元（固定资产增加的原因是在建工程转入固定资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市第五中学2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市第五中学2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200336000500111