监督索引号53052200336000300000

 

第一部分腾冲市第三中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市第三中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市第三中学2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施素质教育，促进素质教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，年末在校学生2149人（初中795人、高中1354人），圆满完成当年的教学和招生任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处、总务处、团委、教科室、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校部门齐全，管理科学规范，主要实施初中义务教育和高中基础教育。学校抓常规教育，促教学质量；注重教学教法的研究，促进教师成长；结合同德精神，注重学生德育发展。

我校形成了“拼搏奉献、同德进取”的优良传统和校风，确立了以“实施可持续发展教育”为核心的办学理念，建设了一支师德高尚、治学严谨、热爱学生、团结协作、不断创新的教师队伍。

我们的目标是让学生“学会做人、学会做事、学会做学问、学会自我发展”，全力促进学生的全人格发展。多年以来，我校始终坚持“低进高出、高进优出”的理念，让学生“进得来、留得住、学得好、出得去”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制175人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编175人。在职实有186人，其中： 财政全额保障186人，财政差额补0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入51,859,969.92元，其中：一般公共预算29,156,115.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1,350,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入21,353,854.61元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加19,895,151.91元，增长62.24%，主要原因是2022年度财政专户管理资金收入135,000.00元纳入预算管理，其他收入21,353,854.00元纳入预算管理。其中：一般公共预算减少2,542,572.60元，下降8.02%，主要原因是单位人员及学生人数减少，人员经费及公用经费减少；政府性基金0.00元，与上年持平，主要原因是近年我单位无此项收入；国有资本经营收益0.00元，与上年持平，主要原因是近年我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加135,000.00元，增长100%，主要原因是上年财政专户管理资金预算未纳入；事业收入0.00元，与上年持平，原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加21,353,854.00元，增长100%，主要原因是其他收入上年预算未纳入；上年结转结余266,130.10元，减少266,130.10元，下降100%，主要原因是按相关规定，本单位本年无财政应返还额度。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入29,156,115.31元，其中:本年收入29,156,115.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,156,115.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,542,572.60元，下降8.02%，主要原因是单位人员及学生人数减少，人员经费及公用经费减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少2,542,572.60元，下降8.02%，主要原因是单位人员及学生人数减少，人员经费及公用经费减少；政府性基金预算财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出51,859,969.92元，与上年对比增加19,895,151.91元，增长62.24%，主要原因是本年其他支出纳入预算管理。财政拨款安排支出29,156,115.31元，与上年对比减少2,542,572.60元，增下降8.02%，主要原因是单位人员及学生人数减少，人员经费及公用经费减少，其中：基本支出29,156,115.31元，与上年对比减少2,542,572.60元，下降8.02%，主要原因是单位人员及学生人数减少，人员经费及公用经费减少；项目支出0.00元，与上年对比减少266,130.10元，下降100%，主要原因是本年无营养餐结转资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050203初中教育10,343,027.39元，主要用于初中教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

2.2050204高中教育13,399,192.53元，主要用于高中教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,929,794.40元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出341,133.80元，主要用于辞职及退休人员单位职业年金缴费支出。

5.2101102事业单位医疗1,439,463.71元，主要用于事业人员单位基本医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助703,503.48元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出29,156,115.31元。

（1）工资和福利支出27,086,056.11元，其中：30101基本工资8,043,060.00元、30102津贴补贴5,286,456.00元、30103奖金37,500.00元、30107绩效工资8,168,699.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,929,794.40元、30109职业年金缴费341,133.80元、30110职工基本医疗保险缴费1,439,463.71元、30111公务员医疗补助缴费703,503.48元、30112其他社会保障缴费136,445.72元。

（2）商品和服务支出2,032,199.20元，其中：30201办公费610,000.00元、30205水费20,000.00元、30206电费50,000.00元、30207邮电费1,000.00元、30209物业管理费50,000.00元、30211差旅费80,000.00元、30213维修（护）费699,040.00元、30215会议费20,000.00元、30216培训费170,000.00元、30217公务接待费1,000.00元、30226劳务费10,000.00元、30228工会经费308,179.20元、30231公务用车运行维护费5,000.00元、30299其他商品和服务支出7,980.00元。

（3）对个人和家庭补助支出37,860.00元，其中：30305生活补助37,860.00元。

2.项目支出0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额498,600.00元，其中：政府采购货物预算498,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第三中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降40.00%，减少的主要原因是进一步严控公务接待，减少公务接待支出4,000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第三中学2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是本单位近年无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

腾冲市第三中学2022年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降80%，国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。

减少的原因是进一步严控公务接待，减少公务接待支出4,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第三中学2022年公务用车购置及运行维护费为5,000元，较上年增加0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费5,000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是维持基本的公车运行与维护。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本年度不进行新的公车购置；公务用车运行维护费与上年持平的原因是维持基本的公车运行与维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市第三中学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市第三中学资产总额64,765,714.94元，其中，流动资产6,406,507.37元，固定资产55,903,703.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程325,000.00元，无形资产3.00元，其他资产2,130,501.11元。与上年相比，本年资产总额减少1,464,799.84元，其中固定资产减少1,519,962.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市第三中学2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市第三中学2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200336000300111