监督索引号53052200336000100000

 

第一部分腾冲市民族完全中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市民族完全中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市民族完全中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市民族完全中学是一所省定的民族中学，我校本着为民族教育事业发展的前提，发展成为一所优秀的民族中学。本单位为教育单位，经济来源以财政拨款，业务和宗旨为“实施高中初中学历教育，促进基础教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中。

腾冲市民族完全中学是一所“二级一等”完全中学，学校占地面积95.48亩，校舍建筑面积68323.80平方米，现有教职工237人，57个教学班，在校学生3102人，其中：36个高中班，21个初中班。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：腾冲市民族完全党政办公室、工会办公室、教务处、政教处、团委办公室、安全办公室、财务室、总务处、学生会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、实施高中初中教育，促进基础教育事业发展。

2、为加强和规范我校的资金管理，完善我校教育经费的管理体制，做到有计划合理配置使用资金，促进我校教育经费健康规范使用。

3、学校制定的发展思路为：以科学发展观为指导，按市教育局提出的“1431”教育发展思路，全面提高教学质量，坚持“品格第一，志存高远，高效和谐，追求卓越”的办学理念。深入贯彻精细化管理模式，强化目标管理，改善办学条件，促进学校协调健康可持续发展，创造又好又快的发展格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制186人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制186人。在职实有237人，其中： 财政全额保障237人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入59,929,683.80元，其中：一般公共预算36,036,312.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3,031,191.20元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,862,179.88元，上年结转结余0元。

与上年对比增加22,878,209.67元，增长61.75%，主要原因是本年度财政专户管理资金收入和单位资金其他收入纳入预算。其中：一般公共预算减少1,015,161.41元，下降2.74%，主要原因是本年度住房公积金不纳入预算；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加3,031,191.20元，增长100%，主要原因是本年度财政专户管理资金收入纳入预算；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加20,862,179.88元，增长100%，主要原因是本年度单位资金其他收入纳入预算；上年结转结余减少391,039.77元，下降100%，主要原因是本年度没有上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入36,036,312.72元，其中:本年收入36,036,312.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,036,312.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,015,161.41元，下降2.74%，主要原因是本年度住房公积金不纳入预算。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少1,015,161.41元，下降2.74%，主要原因是本年度住房公积金不纳入预算；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出59,929,683.80元，与上年对比增加22,878,209.67元，增长61.75%，主要原因是本年度财政专户管理资金收入和单位资金其他收入纳入预算。财政拨款安排支出36,036,312.72元，与上年对比减少1,015,161.41元，下降2.74%，主要原因是本年度住房公积金不纳入预算，其中：基本支出36,036,312.72元，与上年对比减少1,015,161.41元，下降2.74%，主要原因是本年度住房公积金不纳入预算；项目支出0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050203初中教育8,833,984.21元，主要用于初中教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。。

2.2050204高中教育19,776,460.95元，主要用于初中教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,840,078.24元，主要用于在职人员基本养老保险单位部份缴费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出820,000.00元，主要用于2022年退休人员的职业年金支出。

5.2101102事业单位医疗1,888,570.54元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部份缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助877,218.78元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位部份缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出36,036,312.72元。

（1）工资和福利支出32,736,012.48元，其中：30101基本工资10,762,524.00元；30102津贴补贴3,930,864.00元；30103奖金46,500元；30107绩效工资10,401,101.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费3,840,078.24元；30109机关事业单位职业年金缴费820,000.00元；30110职工基本医疗保险缴费1,888,570.54元；30111公务员医疗补助缴费877,218.78元；30112其他社会保障缴费169,155.92元。

（2）商品和服务支出2,887,292.24元，其中：30201办公费1,133,780.00元；30202印刷费150,000.00元；30205水费200,000.00元；30206电费160,000.00元；30207邮电费29,000.00元；30211差旅费80,000.00元；30213维修(护)费200,000.00元，；30214租赁费35,000.00元；30215会议费80,000.00元；30216培训费250,000.00元；30218专用材料费80,000.00元；30226劳务费80,000.00元；30228工会经费404,952.24元；30299其他商品和服务支出4560.00元。

（3）对个人和家庭补助支出413,008.00元，其中：30305生活补助413,008.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额1,097,300.00元，其中：政府采购货物预算1,097,300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市民族完全中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，主要原因是近两年来无此项预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市民族完全中学2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年持平原因是近两年来无此项预算。

（二）公务接待费

腾冲市民族完全中学2022年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是执行新的公务接待管理规定，公务接待大幅减少，原因是近两年来无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市民族完全中学2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，2021年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平，主要原因是近两年来无此项预算。其中：公务用车购置费，与上年持平，原因是近两年来无此项预算；公务用车运行维护费，与上年持平，原因是近两年来无此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市民族完全中学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市民族完全中学资产总额50,859,735.90元，其中，流动资产11,022,075.04元，固定资产51,023,682.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,400,958.59元，其中固定资产增加60,470.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市民族完全中学2022年

部门预算表

具体详见附件1：腾冲市民族完全中学2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200336000100111