第一部分腾冲市教育体育局(本级)2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市教育体育局(本级)2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市教育体育局(本级)2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市教育体育局是主管全市教育体育工作的市政府工作部门，机构级别正科级。腾冲市教育体育局的主要职责是拟定和组织实施全市教育体育工作的有关政策措施，统筹教育体育事业发展，领导本地区各级各类学校的教育和教学工作，加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身发展。具体职责是：

1、全面贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，拟定全市教育体育改革与发展规划，起草或拟定地方性教育体育规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

3、负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育工作。

4、开展教育督导工作，组织和指导开展对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工。

5、负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，制定地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

6、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建专款的分配管理办法，监测全市教育体育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

7、指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。指导全市青少年校外教育和体育工作。

8、主管教师教育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。

9、组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）教育的学籍学历管理工作，拟定中职学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。

10、负责教育体育局机关和下属单位干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。

11、负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。

12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育体育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

13、统筹规划全市群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全市社会体育团体指导和管理。

14、统筹规划全市竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办全省性综合运动会和单项体育赛事。

15、研究拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

16、组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。

17、负责全市教育体育对外交流合作事务。

18、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：中共腾冲市委教育体育工委办公室、办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育体育督导办公室、职业教育和成人教育股、招生考试办公室、安全监督管理股、体育卫生与艺术教育股、工程建设管理股、腾冲市教育教师发展中心（事业单位）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全面加强党建工作

加强市委教育体育工委的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设；做好教育体育工委基层党建、党风廉政建设工作，统筹师德师风建设；抓好党员发展、教育培训及管理服务工作，抓好党员干部培养选拔、党员队伍建设及党员电化教育工作；负责抓好“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员政治生日、谈心谈话等党内基本制度的落实；抓好教育体育系统意识形态工作，严肃党内政治生活。深化全面从严治党，落实全面从严治党主体责任和监督责任，强化“党政同责”和“一岗双责”。

2、全面深化体制机制改革

强化改革顶层设计。组织召开全市教育体育工作会议，健全重点改革任务清单，全力推进各项重点改革任务的落实落地。加快办学体制改革。落实《民办教育促进法》《国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》以及配套文件。强化教育体育督导，加强督学队伍建设，制订教育督导工作方案、实施细则、指标体系和评分办法，开展督导评价工作。构建教育体育对外开放新格局，研究制定切实可行的师训规划。

3、全面加快教育结构调整优化

大力发展学前教育，推进学前教育改革发展实验工作，实施好学前行动计划公办幼儿园建设项目，鼓励普惠性民办幼儿园建设项目。着力促进入学机会公平。制订出台义务教育阶段学生入学的有关具体办法，落实好随迁子女义务教育就学政策，组织实施好义务教育学生免试就近入学工作。加强农村留守儿童教育关爱工作。加快普及高中阶段教育，稳步实施高中阶段教育普及攻坚计划。创新发展现代职业教育，加快推进职业教育产教融合、校企合作。高度重视特殊教育。

4、着力提高教育教学质量

加强学校管理，规范办学行为。推进义务教育学校管理标准的实施，规范学校常规管理。持续加强和改进德育工作，扎实推进社会主义核心价值观培育。加强教科研活动，实现教师专业发展和教学质量提升。扩大优质教育资源覆盖面，完善“三通两平台”建设与应用。实施农村教师千人培训计划。全面加强依法治教及政风行风建设，严格依照国家法律法规抓好招生考试、学校安全、学生资助、营养改善、留守儿童关爱等各项工作。加强学校安全稳定，开展中小学生安全教育活动。

5、扎实抓好教育扶贫工作

提高学生精准资助水平，落实义务教育学生“两免一补”政策。科学制定扶贫工作方案。落实各项扶贫措施，加强动态管理，核准建档立卡教育人口底数。制定“挂包帮”“转走访”工作计划及实施方案，开展好各项扶贫政策和各项工作的落实。加强就业技能、农作物种植、禽畜养殖、劳动技能培训，协助贫困户转移就业。

6、做好体育工作

拟定好中小学体育教育、群众体育、竞技体育的发展规划并组织实施和监督；指导体育训练、竞赛、运动队伍建设和训练单位的发展工作，做好教练员和裁判员的岗位培训工作；；组织实施《全民健身计划纲要》；监督实施国家体育锻炼标准，推动全民体质监测；组织实施全市学生体质健康标准测试工作；统筹规划全市竞技体育发展及项目设置与布局，制定全市体育竞赛制度、计划和规程，抓好竞赛和训练工作；组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有97人，其中： 财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中： 离休0人，退休72人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入106,012,484.80元，其中：一般公共预算92,626,268.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入13,385,612.53元，上年结转结余603.65元。

与上年对比增加35,735,890.76元，增长50.85%，主要原因是一般公共预算、其他收入大幅增加。其中：一般公共预算增加49,461,662.10元，增长114.59%，主要原因是社保费增加、项目支出增加；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加13,385,612.53元，增长100%，主要原因是往来款管理的其他收入从今年起纳入年初预算；上年结转结余603.65元，减少27,111,383.87元，下降99.99%，主要原因是财政收回以前年度财政应返还额度指标。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入92,626,872.27元，其中:本年收入92,626,268.62元，上年结转收入603.65元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92,626,268.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加22,350,278.23元，增长31.80%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加49,461,662.10元、上年结转减少27,111,383.87元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加49,461,662.10元，增长114.59%，主要原因是社保费增加、项目支出增加；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出106,012,484.80元，与上年对比增加35,735,890.76元，增长50.85%，主要原因是一般公共预算、其他收入大幅增加。财政拨款安排支出92,626,872.27元，与上年对比增加22,350,278.23元，增长31.80%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加49,461,662.10元、上年结转减少27,111,383.87元，其中：基本支出47,871,968.62元，与上年对比增加14,677,362.10元，增长44.22%，主要原因是社保缴费增加，劳务派遣人员支出增加、工资支出中年度绩效减少；项目支出44,754,903.65元，与上年对比增加7,672,916.13元，增长20.69%，主要原因是年初新增2020年解决民营企业欠款补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、教育高质量发展等项目，减少车辆购置经费、教师节表彰大会经费、民办学前教育的专项治理工作经费、中小学安全技防物防等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050101行政运行3,899,746.46元，主要用于行政人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

2.2050201学前教育15,737,700.00元，主要用于学前教育劳务派遣人员工资费用、腾越镇幼儿园改造经费等。

3.2050202小学教育18,224,400.00元，主要用于补缴2006至2018年特岗教师参加企业职工养老保险、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助。

4.2050299其他普通教育支出51,260,544.73元，主要用于教育体育局（机关）事业人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用、国家义务教育质量监测、解决民营企业欠款补助资金、教育高质量发展等项目支出。

5.2070307体育场馆603.65元，主要用于公共体育场建设。

6.2070399其他体育支出299,541.39元，主要用于老体协人员工资福利支出、日常办公运行维护费。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,743,892.32元，主要用于在职人员基本养老保险单位部份缴费支出。

8.2101101行政单位医疗237,276.70元，主要用于机关行政人员医疗保险单位部份缴费支出。

9.2101102事业单位医疗636,962.05元，主要用于事业人员医疗保险单位部份缴费支出。

10.2101103公务员医疗补助586,204.97元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出47,871,968.62元。

（1）工资和福利支出14,724,753.96元，其中：30101基本工资4,930,308.00元、30102津贴补贴3,209,256.00元、30103奖金113,875.00元、30107绩效工资3,205,388.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,743,892.32元、30110职工基本医疗保险缴费874,238.75元、30111公务员医疗补助缴费586,204.97元、30112其他社会保障缴费61,590.92元。

（2）商品和服务支出32,968,894.66元，其中：30201办公费1,975,825.00元、30202印刷费60,000.00元、30205水费7,000.00元、30206电费35,000.00元、30207邮电费30,000.00元、30211差旅费288,000.00元、30213维修（护）费100,000.00元、30215会议费60,000.00元、30216培训费60,000.00元、30217公务接待费20,000.00元、30226劳务费1,000,000.00元、30227委托业务费28,656,192.30元、30228工会经费191,457.36元、30231公务用车运行维护费182,500.00元、30239其他交通费用275,940.00元、30299其他商品和服务支出26,980.00元。

（3）对个人和家庭补助支出178,320.00元，其中：30305生活补助178,320.00元。

2.项目支出44,754,903.65元。

（1）商品和服务支出32,510,000.00元，其中：30201 办公费1,165,000.00元、30202 印刷费120,000.00元、30211差旅费400,000.00元、30213 维修（护）费1,575,000.00元、30215 会议费50,000.00元、30216培训费650,000.00元、30227 委托业务费2,150,000.00元、30299其他商品和服务支出26,400,000.00元。

（2）对个人和家庭补助支出5,561,700.00元，其中：30305生活补助161,700.00元、30309奖励金5,400,000.00元。

（3）资本性支出（基本建设）603.65元，其中：30905基础设施建设603.65元。

（4）资本性支出6,682,600.00元，其中：31001房屋建筑物购建1,634,504.00元、31002办公设备购置5,048,096.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目41个，政府采购预算总额42,819,611.00元，其中：政府采购货物预算6,202,500.00元、政府采购服务预算35,187,111.00元、政府采购工程预算1,430,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市教育体育局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计202,500.00元，较上年减少31,500.00元，下降13.46%，减少主要原因是是公务用车购置及运行维护费减少11,500.00元,公务接待费减少20,000.00。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市教育体育局部门2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是2021年和2022年均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市教育体育局部门2022年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待280人次。

减少的原因是实施厉行节约，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，公务接待大幅减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市教育体育局部门2022年公务用车购置及运行维护费为182,500.00元，较上年减少11,500.00元，下降5.93%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费182,500.00元，较上年减少11,500.00元，下降5.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是因疫情影响及实施厉行节约减少公车支出。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是2021年和2022年均未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费上年减少主要原因是因疫情影响及实施厉行节约减少公车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

2021年腾冲市教育局共纳入年初预算重点项目1个，项目名称为“乡村从教20年优秀教师奖励”。绩效目标：从乡村学校从教20年以上的在职教师中，遴选20名做出突出贡献的优秀教师进行奖励，给予每人2万元奖励金。通过表彰乡村学校从教20年以上的优秀在职教师，大力宣传榜样教师、模范教师的先进事迹，弘扬正能量，鼓励优秀教师扎根乡村、终身从教，成长为人民教育家。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市教育局(本级)2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市教育体育局部门2022年机关运行经费安排32,968,894.66元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务派遣人员等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加16,293,312.58元，增长97.71%。增加的原因是：办公费预算较上年增加207,616.00元，增加原因是非税成本安排的办公费增多；印刷费预算与上年持平无变化；水费预算较上年减少3,000.00元，减少原因是参考上年实际水费支出安排预算；电费预算较上年增加5,000.00元，增加原因是参考上年实际电费支出安排预算；邮电费预算与上年持平无变化；差旅费预算较上年增加5,000.00元，增加原因是参考上年实际电费支出安排预算；维修（护）费预算较上年增加40,000.00元，增加原因是房屋老旧需进行维修；会议费预算较上年减少100,000.00元，减少原因是因疫情会议以视频会议为主；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算较上年减少20,000.00元，减少原因是因疫情影响及实施厉行节约公务接待减少；劳务费预算较上年增加10,000.00元，增加原因是参考上年实际劳务费支出安排预算；委托业务费预算较上年增加16,142,751.06元，增加原因是学前教师及安保劳务派遣人员增加；工会经费预算较上年减少84.48元，减少原因是人员减少；公务用车运行维护费预算较上年减少11,500.00元，减少原因是因疫情影响及实施厉行节约减少公车支出；其他交通费用预算较上年减少9,450.00元，减少原因是人员减少公务交通补贴减少；其他商品和服务支出预算较上年增加26,980.00元，增加原因是退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市教育体育局部门资产总额81,223,264.50元，其中，流动资产71,956,790.25元，固定资产6,983,330.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产151,399.71元，其他资产2,131,744.35元。与上年相比，本年资产总额减少20217436.87元，其中固定资产增加33625.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入162,775.29元，其中出租资产240平方米，资产出租收入162,775.29元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市教育体育局(本级)2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市教育体育局(本级)2022年部门预算公开表。