监督索引号53052200336001000

 

目录

第一部分  腾冲市教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市教育体育局的主要职责是拟定和组织实施全市教育体育工作的有关政策措施，统筹教育体育事业发展，领导本地区各级各类学校的教育和教学工作，加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身发展。具体职责是：

1.全面贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，拟定全市教育体育改革与发展规划，起草或拟定地方性教育体育规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

3.负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教 育工作。

4.开展教育督导工作，组织和指导开展对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作， 负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，制定地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建专款的分配管理办法，监测全市教育体育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

7.指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工 作。指导全市青少年校外教育和体育工作。

8.主管教师教育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍 建设。

9.组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）教育的学籍学历管理工作，拟定中职学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。

10.负责教育体育局机关和下属单位干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞 好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。

11.负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育体育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

13.统筹规划全市群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全市社会体育团体指导和管理。

14.统筹规划全市竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办全省性综合运动会和单项体育赛事。

15.研究拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

16.组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。

17.负责全市教育体育对外交流合作事务。

18.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.2020年全市教体系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，认真贯彻落实全国、全省教育大会和省委十届十一次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以建设高质量教育体系为主攻方向，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需求为根本目的，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，努力推进教育治理体系和治理能力现代化，为建设教育强市开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

2.全面落实教育投资机制。按照“一个一般不低于、两个只增不减”的财政教育投入要求，进一步完善财政教育投入机制，健全各级教育生均拨款制度，确保一般公共预算教育支出只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出只增不减，保证财政教育投入持续稳定增长。

3.全面落实管理责任。建立健全“谁使用、谁负责”的教育经费使用管理责任体系。教育部门和学校是教育经费的直接使用者、管理者，在教育经费使用管理中负有主体责任，要会同相关部门科学规划事业发展和经费使用，依法依规、合理有效使用教育经费。落实国家财政教育投入等政策，优先保障教育支出，加强预算管理和财政监督。

4.全面落实惠民政策。紧紧抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，围绕群众最关心的热点、难点问题开展工作，坚决制止损害群众利益现象发生，坚持公平、公正、公开的原则落实好教育扶贫相关惠民政策,努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。不提脱离实际难以实现的目标，不作脱离财力难以兑现的承诺，不搞“寅吃卯粮”的工程，合理引导社会预期。统筹兼顾，突出重点。坚持“保基本、补短板、促公平、提质量”，经费使用进一步向困难地区和薄弱环节倾斜，把有限资金用在刀刃上。

5.全面改进管理方式。以监审、监控、监督为着力点，建立全覆盖、全过程、全方位的教育经费监管体系。健全预算审核机制，加强预算安排事前绩效评估。逐步扩大项目支出预算评审范围。加强预算执行事中监控，硬化预算执行约束，从严控制预算调剂事项，健全经济活动内部控制体系，实施大额资金流动全过程监控，有效防控经济风险。加强预决算事后监督，按照预算法要求，全面推进教育部门预决算公开。加强教育内部审计监督，提高审计质量，强化审计结果运用，推动完善内部治理。推进经济责任审计,党政同责同审，实现领导干部经济责任审计全覆盖。

6.全面提高使用绩效。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，逐步将绩效管理范围覆盖所有财政教育资金，并深度融入预算编制、执行、监督全过程，完善细化可操作可检查的绩效管理措施办法，建立健全体现教育行业特点的绩效管理体系。强化预算绩效目标管理，紧密结合教育事业发展，优化绩效目标设置，完善绩效目标随同预算批复下达机制。开展绩效目标执行监控，及时纠正偏差。坚持财政教育资金用到哪里、绩效评价就跟踪到哪里，加强动态绩效评价，及时削减低效无效资金。强化绩效评价结果应用，加大绩效信息公开力度，将绩效目标执行情况和绩效评价结果作为完善政策、编制预算、优化结构、改进管理的重要依据，作为领导干部考核的重要内容。坚持厉行勤俭节约办教育，严禁形象工程、政绩工程，严禁超标准建设豪华学校，每一笔教育经费都要用到关键处。

7.全面增强管理能力。要进一步强化服务意识，提升服务能力和水平，全面增强依法理财、科学理财本领。落实完善资金分配、使用和预算管理、国有资产管理、科研经费管理等制度体系，提高精细化管理水平。充分利用现代信息技术，建立教育经费信息化管理平台，实现即时动态监管。完善教育财务管理干部队伍定期培训制度，增强专业化管理本领。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市教育体育局部门2020年度部门决算编报的单位共36个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位35个。分别是：

1.腾冲市教育体育局

2.腾冲市第一中学

3.腾冲市益群中学

4.腾冲市第三中学

5.腾冲市第四中学

6.腾冲市第五中学

7.腾冲市第六中学

8.腾冲市第七中学

9.腾冲市第八中学

10.腾冲市民族完全中学

11.腾冲市第一幼儿园

12.腾冲市第二幼儿园

13.腾冲市第三幼儿园

14.腾冲市第一职业高级中学

15.腾冲市青少年校外活动中心

16.腾冲市界头镇中心学校

17.腾冲市曲石镇中心学校

18.腾冲市明光中心学校

19.腾冲市滇滩中心学校

20.腾冲市固东镇中心学校

21.腾冲市马站乡中心学校

22.腾冲市猴桥中心学校

23.腾冲市北海乡中心学校

24.腾冲市和顺中心学校

25.腾冲市腾越中心学校

26.腾冲市中和中心学校

27.腾冲市荷花镇中心学校

28.腾冲市清水乡中心学校

29.腾冲市芒棒镇中心学校

30.腾冲市五合中心学校

31.腾冲市蒲川乡中心学校

32.腾冲市新华中心学校

33.腾冲市团田中心学校

34.腾冲市特殊教育学校

35.腾冲市实验学校

36.腾冲市少年儿童业余体育学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市教育体育局部门2020年末实有编制6,899人，其中：行政编制22人，事业编制6,877人（含参公管理事业编制0人）。2020年末实有在职在编人员6,926人，其中：行政人员30人（含机关工勤人员3人），事业人员6,896人（含参公管理事业编制0人）。

其他人员207人，主要是临时代课人员。

离退休人员2,971人。其中：离休0人，退休2,971人。

实有车辆编制30辆，在编实有车辆28辆。

第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）

腾冲市教育体育局部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市教育体育局部门2020年度收入合计1,498,852,720.00元。其中：财政拨款收入1,490,413,849.28元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,438,870.72元（含教育收费0元），占总收入的0.56%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加61,920,623.63元，增长4.31%，主要原因为：

1.一般公共预算财政拨款比上年增71,063,727.32元，增长5.01%，主要为：在职人员工资晋升职称及专项招聘，生均公用经费提标，学前教育新建及改扩建、义务教育阶段薄弱学校改造及还本付息资金等大幅度增加。

2.事业收入比上年减少9,143,103.69元，减幅52%，主要原因是2020年新冠疫情影响，学生延迟开学，保育费、学费、住宿费收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市教育体育局部门2020年度支出合计1,493,170,792.70元。其中：基本支出1,063,482,334.82元，占总支出的71.22%；项目支出429,688,457.88元，占总支出的28.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加16,185,559.1元，增长1.1%，主要原因为：

1.基本支出与上年对比减少56,853,336.08元，下降5.07%。基本支出减少的原因：一是受学生人数及疫情影响，2020年学前教育资助、普通高中建档立卡生活补助、省定民族中学高中生生活补助、缅籍生生活补助等资金比2019年减少。二是受2020年新冠疫情影响，学生延迟开学，减免保育费、学费、住宿费导致事业收入减少，形成的支出比上年减少9,143,103.69元。

2.项目支出与上年对比增加73,038,895.18元，增长20.48%。项目支出增加的原因：学前教育新建及改扩建、义务教育阶段薄弱学校改造及债务还本付息资金等大幅度增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,063,482,334.82元。与上年对比减少56,853,336.08元，下降5.07%，主要原因:一是受学生人数及疫情影响，2020年学前教育资助、普通高中建档立卡生活补助、省定民族中学高中生生活补助、缅籍生生活补助等资金比2019年减少。二是受2020年新冠疫情影响，学生延迟开学，减免保育费、学费、住宿费导致事业收入减少，形成的支出比上年减少9,143,103.69元。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出963,386,676.14元，占基本支出的90.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费100,095,658.68元，占基本支出的9.41％。 

（二）项目支出情况   

2020年度用于保障腾冲市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出429,688,457.88元。与上年对比增加73,038,895.18元，增长20.48%，主要原因:一是债务还本付息费用增加。二是2020年省级补助义务教育薄弱环节改善与能力提升、支持学前教育发展建设项目资金比2019年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务项目支出350,000.00元。主要用于：西山坝教育园区前期工作经费200,000.00元，政协提案办理经费150,000.00元。

2.教育项目支出40,563,696.41元。主要用于：普通教育支出333,106,657.41元，职业教育44,938,169.97元，特殊教育1,526,816.23元，教育费附加24,992,053.00元。

3.科学技术项目支出350,652.00元，主要用于一职校众创空间建设支出。

4. 文化旅游体育与传媒项目支出4,621,744.00元。主要用于：体育竞赛169,732.30元，体育场馆建设2,534,432.86元，开展群众体育活动1,592,578.84元，其他体育支出325,000.00元。

5. 城乡社区项目支出13,000,000.00元，主要用于中小学解决民营企业欠款。

6. 彩票公益金项目支出6,802,365.47元，主要用于健身路径器材购置、步道维修维护等。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,463,037,160.73元,占本年支出合计的97.98%。与上年对比增加18,740,611.82元，增长1.3%，主要原因：一是公办幼儿园生均公用经费、高中生均公用经费提标。二是学前教育新建及改扩建、义务教育阶段薄弱学校改造及还本付息资金等比2019年增加。三是在职人员工资晋升职称及专项招聘等，人员经费比2019年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出350,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。前期工作经费200000.00元，政协提案专项经费150,000.00元。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

5. 教育（类）支出1,271,107,333.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.88%。主要用于工资福利支出763,941,601.31元,商品和服务支出185,701,250.84元，对个人和家庭补助145,393,743.49元，债务利息及费用支出55,368,469.48元，资本性支出130,233,535.17元。

6. 科学技术（类）支出350,652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于第一职业技术学校众创空间专项资金支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出7,433,083.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于体育竞赛1,629,732.30元，体育场馆建设2,535,036.51元，开展群众体育活动2,652,471.48元，其他体育支出615,843.56元。

8. 社会保障和就业（类）支出96,360,113.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出87,435,077.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

12. 农林水（类）支出900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于创业贷款担保补助。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为974,170.87元，支出决算为446,029.75元，完成预算的45.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为399,858.31元，完成预算的55.91%；公务接待费支出决算为46,171.44元，完成预算的17.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是我部门严格执行中央八项规定，强化公务用车总量控制，加强公务用车经费管理，要求公务用车运行维护费有所节约；二是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，达到了中央“只减不增”的要求；三是受疫情影响，接待任务减少。按项目具体分析：

1.2020年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动。2020年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.公务用车购置及运行费支出预算为715,216.87元，支出决算数为399,858.31元，完成预算的55.91%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出预算为715,216.87元，支出决算数为399,858.31元，完成预算的55.91%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2020年公务接待经费支出预算为258,954.00元，支出决算为46,171.44元，完成预算的17.83%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，接待任务减少。二是我部门严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，要求进一步压缩公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少387,442.57元，下降46.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少296,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少53,628.54元，下降11.83%；公务接待费支出决算减少37,814.03元，下降45.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2020年我部门没有因公出国（境）事项。二是我部门严格执行中央八项规定，强化公务用车总量控制，加强公务用车经费管理，要求公务用车运行维护费有所节约；二是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，达到了中央“只减不增”的要求。按项目具体分析：

    1.2020年因公出国（境）费支出决算0元，较上年支出减少296,000.00元，下降100.00%。2020年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2020年公务用车购置及运行费支出决算399,858.31元，较上年支出减少53,628.54元，下降11.83%。其中:公务用购置费决算支出0元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算399,858.31元，较上年支出减少53,628.54元，下降11.83%。公务用车运行经费支出减少主要原因：我部门严格执行中央八项规定，加强公务用车经费管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2020年公务接待支出决算46,171.44元，较上年支出减少37,814.03元，下降45.02%。公务接待支出减少主要原因：一是受疫情影响，接待任务减少。二是我部门严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，要求进一步压缩公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出399,858.31元，占89.65%；公务接待费支出46,171.44元，占10.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出399,858.31元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。本单位无此事项。

公务用车运行维护支出399,858.31元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出46,171.44元。其中：国内接待费支出46,171.44元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次554人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务交流、考试考务接待、工作检查及业务考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市教育体育局部门2020年机关运行经费支出21,685,741.84元，与上年对比减少38,215,652.20元，下降63.80%，主要原因是一般公共预算财政拨款安排的还本付息、设备购置等调整纳入项目收支管理。部门机关运行经费主要用于腾冲市教育体育局（本级）商品和服务支出，包括办公经费、印刷费、水电费、差旅费、接待费、维修费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市教育体育局部门资产总额2,965,333,825.84元，其中，流动资产662,373,135.94元，固定资产1,899,322,800.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程297,458,943.32元，无形资产12,265,340.72元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114,669,546.88元，其中固定资产增加56,101,735.84元。处置房屋建筑物34890平方米，账面原值43,925,956.72元；处置车辆1辆，账面原值62,740.00元；报废报损资产972项，账面原值6,628,482.07元，实现资产处置收入8,928.57元；出租房屋3701.04平方米，账面原值3,240,919.60元，实现资产使用收入376,297.88元。

 三、政府采购支出情况

 2020年度，部门政府采购支出总额36,946,968.27元，其中：政府采购货物支出26,903,730.6元；政府采购工程支出5,250,946.97元；政府采购服务支出4,792,290.7元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年教育部门共开展自评项目14个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目14个，财政预算安排341,741,000.00元，编制绩效目标14个，其中：重点项目14个，财政预算安排341,741,000.00元，编制绩效目标14个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53052200336001111