目录

第一部分 腾冲市中和镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市中和镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市中和镇中心学校实施辖区小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。

2.组织开展好学校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3.制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5.全面落实好中小学营养改善计划工作、学前助学金补助发放及寄宿生生活补助发放工作。

6、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市中和镇中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市中和镇中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市中和镇中心学校2020年末实有人员编制287人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制287人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员280人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是：无

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市中和镇中心学校部门2020年度收入合计53,908,795.87元。其中：财政拨款收入53,908,795.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少402,057.44元，主要原因是：工资福利、养老保险等补助收入减少224,757.15元；义教公用经费补助收入提标增加315,563.00元；因享受营养餐人数减少导致营养餐补助收入减少28,800.00元；因2020年秋季学期营养餐补助人数增加导致生活补助经费增加153,775.00元；校舍建设项目减少导致项目补助经费减少617838.29元。

二、支出决算情况说明

腾冲市中和镇中心学校部门2020年度支出合计53,470,337.41元。其中：基本支出42,071,776.37元，占总支出的78.68%；项目支出11,398,561.04元，占总支出的21.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,306,675.59元,增0.28%,主要原因为:基本支出减少833,973.15元；项目支出减少1,472,702.44元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市中和镇中心学校部门机构正常运转的日常支出42,071,776.37元。与上年对比减少833,973.15元，下降1.94%，主要原因为：工资福利支出减少126,845.37元；商品和服务支出减少673,283.58元；对个人和家庭的补助增加51,056.8元；其他资本性支出减少84,901.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,372,572.83元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,699,203.54元，占基本支出的6.42％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市中和镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,398,561.04元。与上年对比减少1,472,702.44元，下降11.44%，主要原因为:正常经费增加865,000.00元；义教经费增加313,451.00元；营养餐经费减少654,290.15元；生活补助经费增加111,775.00元，校舍建设项目经费减少2,108,638.29元。具体项目开支及开展工作情况：

（1）学前教育助学金补助发放118,200.00元，主要用于学前教育家庭经济困难儿童的补助；

（2）中营幼儿园改造补助资金275,000.00元，主要用于中营完小幼儿园校舍维修改造，给师生一个安全舒适的环境；

（3）勐蚌幼儿园校舍改造资金960,000.00元，主要用于勐蚌幼儿园校舍维修改造，给师生一个安全舒适的环境；

（4）大村少年宫补助资金30,000.00元；主要用于大村明德小学每年少年宫的建设及设备的购置；

（5）小学义务教育公用经费支出2,226,671.00元，主要用于维持学校各项工作正常运转；

（6）小学营养改善计划资金支出2,166,320.88元，主要用于全镇学生都能享受营养改善计划补助；

（7）小学寄宿生补助资金发放417,500.00元，主要用于对义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；

（8）中营完小等9所学校“厕所革命”项目款329,000.00元，主要用于中营完小等9所学校厕所改造维修支出；

（9）中学义教公用经费支出1,848,688.00元，要用于维持学校各项工作正常运转；

（10）中学营养餐改善计划资金支出1,223,378.66元，主要用于让全镇学生都能享受营养改善计划补助；

（11）中学寄宿生补助资金发放1,778,437.5元，主要用于对义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；

（12）特殊教育送教上门公用经费支出25,365.000元，主要用于特殊教育送交上门学生的各项运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市中和镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出53,440,337.41元,占本年支出合计的99.94%。与上年对比减少2,306,675.59元，下降4.16%，主要原因分析：基本支出减少833,973.15元；项目支出减少1,472,702.44元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出45,902,373.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.89%。主要用于：（1）人员经费支出31,834,608.58元；（2）日常公用经费支出2,564,414.54元；（3）行政事业项目支出11,503,350.04元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,914,208.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于：人员经费养老保险支出3,914,208.8元。

9.卫生健康（类）支出3,623,755.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于：人员经费医疗保险支出3,623,755.45元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市中和镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23750.00元，支出决算为5,604.09元，完成预算的23.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4,166.09元，完成预算的17.54%；公务接待费支出决算为1,438.00元，完成预算的6.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是因车辆损坏，无法维修使用，导致公务用车运行维护费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少24,204.78元，下降81.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少25,526.78元，下降-85.97%；公务接待费支出决算增加1,322.00元，增长1,139.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是因车辆损坏，无法维修使用，公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,166.09元，占74.34%；公务接待费支出1,438.00元，占25.66%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4,166.09元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出4,166.09元，开支一般公共预算财政拨

款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,438.00元。其中：

国内接待费支出1,438.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市内外督导检查工作、4批次、25人次发生的接待支出。
     国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市中和镇中心学校2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元。（中和镇中心学校为事业单位，无机关运行经费）

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市中和镇中心学校部门资产总额93,627,714.15元，其中，流动资产16,286,531.06元，固定资产85,537,479.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,923,400.00元，无形资产37元，其他资产2,570,489.19元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126,736.85元，其中固定资产增加376181.67元。本年处置资产账面原值189，475.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产38项，账面原值189，475.00元。实现资产处置收入,0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

	国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
合计		1	93627714.15	16286531.06	85537479.79	78757345.62	88800.00		0.00	6691334.17		0.00	3923400.00	37.00	2570489.19

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市中和镇中心学校部门共开展自评项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排10,667,711.50元，编制绩效目标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排10,667,711.50元，编制绩效目标5个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。