目录

第一部分 腾冲市团田乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 腾冲市团田乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针、政策。

2、统筹管理教育经费，管理，监测全乡教育经费使用情况。

3、指导各学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

4、主管全乡教师工作。组织全乡各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作.

5、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、认真开展师德师风学习教育活动，全面贯彻教育方针，努力提升全乡中小学教育教学质量。

2、重抓安全工作，认真学习上级各项法规政策，把各级安全工作会议精神落实到全乡每一个学校，所有学校未出现任何重、特大事故。

3、开展全乡教育教学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。

6、规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。

7、改进食堂管理，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。

8、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市团田乡中心学校2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：其中：行政单位0个，事业单位2个，其他单位0个。分别是：

1.腾冲市团田乡中心学校

2.腾冲市团田中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市团田乡中心学校部门2020年末实有人员编制147人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制147人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员139人（含参公管理事业人员0人）。年初在职在编职工135人， 本年退休2人，调往龙陵县龙江乡中心学校1人、中和中心学校1人、腾越中心学校1人、蒲川中心学校1人，新分9人，曲石中心学校调入1人，年末在职在编职工139人；临时工、代课教师67人；年初遗属补助22人,年末22人；享受护理费人员1人。

离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市团田乡中心学校2020年度收入合计27,353,851.19元。其中：财政拨款收入27,353,851.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加204395.19元，增长7.53%。主要原因分析:学前教育（2050201款）减少197546.00元；小学教育（2050202款）增加370591.41元;初中教育（2050203款）减少305115.23元；其他普通教育支出（2050299款）增加75753.00元；特殊教育（2050701款）减少26110.00元；农村中小学校舍建设（2050901款）增加133000.00元；其他教育费附加安排的支出（2050999款）减少80000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）增加72106.72元；事业单位医疗（2101102款）增加201232.73元；公务员医疗补助（2101103款）增加60482.56元。主要原因是由于教职工净增加4人，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市团田乡中心学校2020年度支出合计27140240.8元。其中：基本支出20548020.19元，占总支出的72.1％；项目支出6592220.61元，占总支出的27.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少4349206.22元，下降13.81%，主要原因分析:学前教育（2050201款）减少197546.00元；小学教育（2050202款）减少818901.56元;初中教育（2050203款）减少3669223.67元；其他普通教育支出（2050299款）增加75753.00元；特殊教育（2050701款）减少26110.00元；农村中小学校舍建设（2050901款）增加133000.00元；其他教育费附加安排的支出（2050999款）减少80000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）增加72106.72元；事业单位医疗（2101102款）增加201232.73元；公务员医疗补助（2101103款）增加60482.56元。主要原因是由于受疫情影响，学前教育学生在校时间缩短，收费减少及2020年校舍建设项目减少导致支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市团田乡中心学校下属事业单位等机构正常运转的日常支出20548020.19元。与上年对比减少363717.42元，下降1.74%，主要原因分析:学前教育（2050201款）减少197546.00元；小学教育（2050202款）减少526004.17元;初中教育（2050203款）减少28939.26元；其他普通教育支出（2050299款）增加50000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）增加72106.72元；事业单位医疗（2101102款）增加201232.73元；公务员医疗补助（2101103款）增加60482.56元。主要原因是由于受疫情影响，学前教育学生在校时间缩短，收费减少，导致支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19220483.03元，占基本支出的93.54％，人均138276.86元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1118480.16元，占基本支出的5.44％，人均8046.62元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市团田乡中心学校下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6592220.61元。与上年对比减少3985488.8元，下降37.68%，主要原因分析:学前教育（2050201款）减少4950.00元；小学教育（2050202款）减少292897.39元;初中教育（2050203款）减少3640284.41元；其他普通教育支出（2050299款）增加25753.00元；特殊教育（2050701款）减少26110.00元；农村中小学校舍建设（2050901款）增加133000.00元；其他教育费附加安排的支出（2050999款）减少80000.00元；主要原因是由于2020年校舍建设项目减少导致支出减少。具体项目开支及开展情况如下：

1、 义务教育办公经费补助支出2193068.50元，主要用于保障学校教学活动的正常开展及运转支出。

2、 营养餐补助资金支出1694589.61元，主要用于学生营养餐支出，巩固农村义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供生活补助，减轻农村学生家庭经济负担，改善农村学生营养结构。

3、生活补助经费支出2129562.50元，主要用于家庭经济困难学生补助支出，巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

4、校舍建设补助资金支出575000.00元，主要用于“厕所革命”维修改造及“二十条底线”围栏、围墙建设支出，改善办学条件，提高办学效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市团田乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出27140240.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4249206.22元，下降13.54%，主要原因分析:学前教育（2050201款）减少197546.00元；小学教育（2050202款）减少818901.56元;初中教育（2050203款）减少3669223.67元；其他普通教育支出（2050299款）增加75753.00元；特殊教育（2050701款）减少26110.00元；农村中小学校舍建设（2050901款）增加133000.00元；其他教育费附加安排的支出（2050999款）减少80000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）增加72106.72元；事业单位医疗（2101102款）增加201232.73元；公务员医疗补助（2101103款）增加60482.56元。主要原因是由于受疫情影响，学前教育学生在校时间缩短，收费减少及2020年校舍建设项目减少导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

5．教育（类）支出23625188.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.05%。主要用于工资福利支出15705430.43元、商品和服务支出3016119.66元、对个人和家庭的补助4033209.11元、资本性支出870429.00元。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

8．社会保障和就业（类）支出1812831.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金1812831.52元。

9．卫生健康（类）支出1702221.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于 2101102事业单位医疗1089213.88元；2101103公务员医疗补助613007.2元。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

19．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无此事项）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市团田乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23750.00元，支出决算为3319.00元，完成预算的13.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3319.00元，完成预算的13.97%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是我单位有一辆公务用车，在使用工程中，严格按照公车管理制度进行管理使用，做到不有特殊公务，尽量不使用公车。四是受疫情影响，没有产生公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3389.00元，下降50.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3389.00元，下降50.52%%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是我单位有一辆公务用车，在使用工程中，严格按照公车管理制度进行管理使用，做到不有特殊公务，尽量不使用公车。四是受疫情影响，没有产生公务接待费。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3319.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3319.00元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出3319.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车运行维护费3319元，主要用于公车加油、保险和维修支出。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市团田乡中心学校2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0%，（腾冲市团田乡中心学校为事业单位，无机关运行经费预算支出）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市团田乡中心学校资产总额64292943.96元，其中，流动资产9199261.65元，固定资产53099671.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程1994000.00

元，无形资产11元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加717368.31元，其中固定资产增加368041.61元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	1	64292943.96	9199261.65	53099671.31	48115284.33	72000		4912386.98		1994000	11
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元成以上大型设备＋其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市团田乡中心学校共开展自评项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排5元，编制绩效目标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排5元，编制绩效目标5个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。