目录

第一部分  腾冲市少年儿童业余体育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市少年儿童业余体育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市少年儿童业余体育学校成立于1987年，财政全额拨款公益一类事业单位，主要职能职责为：1、为国家培养德、智、体全面发展的，具有良好身体素质和一定运动水平的优秀运动员后备人才。2、为开展群众性体育运动培养技术骨干。3、辅导全市各训练点的业余训练。4、规划全市竞技体育发展，抓好训练、竞赛工作，组织开展好我市各类运动会。5、广泛开展体育交流与合作。6、完成好上级交办的其它工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、加强学习，提升能力。

扎实开展政治理论学习，努力提高政治素养。一是认真开展习近平总书记考察云南重要讲话指示精神，为今后开展好工作指明方向。二是组织党员学习活动，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。三是加强业务、安全和疫情防控知识学习培训，保障学校全体师生安全。四是学习体育工作新理论、新思想、新方法，不断增强体育管理能力和服务水平，提高工作能力。

二、履行岗位职责，切实做好工作。

1、加强管理，努力提高工作效果。定期召开职工大会，研究、布置、落实相关工作。加强团队建设，锤炼忠诚、干净、担当的团队精神，进一步优化、建立相关制度，严格工作纪律，人尽其才、人尽其能。

2、抓活动，促发展。通过培训及组织赛事，营造出我市浓厚的体育氛围，不断满足人民群众体育需求，有效促进了我市群众体育、学校体育、竞技体育的融合发展。

3、抓训练、育人才。坚持开展田径项目的业余训练，同时利用社会资源和力量开展群众喜闻乐见的体育项目，进一步强建青少年体育基础，培育体育后备人才。

4、防疫情、保安全。认真制订方案，严格人员管理，认真抓实防控措施，全力做好疫情防控工作，确保体校安全。

5、抓项目上，强基础。积极争取项目，进一步改善体育活动中心开放条件，协助硬件体育设施项目建设，为广大体育爱好者提供便利的健身设施。

6、抓安全，作保障。认真落实体校安全责任制，强化日常防范，教育、演练，从细节入手，把安全工作同业务工作同安排、同布置，为体校竞训工作做好保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市少年儿童业余体育学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市少年儿童业余体育学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市少年儿童业余体育学校2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市少年儿童业余体育学校2020年度收入合计2,298,084.36元。其中：财政拨款收入2,298,084.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少296,833.19元，下降11.4%，主要原因为体彩公益金分配减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市少年儿童业余体育学校2020年度支出合计2,005,227.09元。其中：基本支出1,322,684.36元，占总支出的65.96％；项目支出682,542.73元，占总支出的34.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加84,554.72元，增长4.4%，主要原因为项目经费体彩公益金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市少年儿童业余体育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,322,684.36元。与上年对比减少255,833.19元，下降16.2%，主要原因为公用经费基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,252,096.52元，占基本支出的94.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费70,587.84元，占基本支出的5.3％。人员经费人均125,210.00元，公用经费人均7,059.00元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市少年儿童业余体育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出682,542.73元。与上年对比增加342,387.91元，增长100%，主要原因为体育彩票公益金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1、腾冲市后备人才培养经费100000元，主要工作为少体校后备人才训练生活补助费，每生每月补助300元。

2、腾冲市足球场草坪管护经费100000元，主要工作为腾冲市足球场草坪委托管理费。

3、体育彩票公益金支出482,542.73元，主要工作为中小型体育场馆免费低收费开放支出及少体校后勤人员工资、水电费、维修费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市少年儿童业余体育学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,522,684.36元,占本年支出合计的75.9%。与上年对比减少55,833.19元，下降3.5%，主要原因为人员经费及公用经费基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,259,892.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.7%。主要用于人员经费，后备人才培养及足球场草坪管护，保运转基本支出等。

8.社会保障和就业（类）支出141,722.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出121,068.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市少年儿童业余体育学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为636.00元，支出决算为636.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为636.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，减少接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少441.00元，下降40.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少441.00元，下降40.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，减少接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出636.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出636.00元。其中：

国内接待费支出636.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门及相关单位业务往来产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市少年儿童业余体育学校2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市少年儿童业余体育学校资产总额6,727,538.77元，其中，流动资产1,568,102.45元，固定资产5,159,436.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加309,037.27元，其中固定资产增加16,180元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋630平方米，账面原值4,880,444.32元，实现资产使用收入62,958.09元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	6,727,538.77	1,568,102.45	5,159,436.32	4,880,444.32	0	0		278,992.00		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额16,180.00元，其中：政府采购货物支出16,180.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16,180.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市少年儿童业余体育学校共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排200,000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排200,000.00元，编制绩效目标2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。