目录

第一部分  腾冲市芒棒镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市芒棒镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针、政策，起草有关地方性的法规草案。

2、负责对中小学校完成中小学学历教育，为镇政府对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施。

3、负责全镇中小学学校教师队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

4、统筹管理全镇教育经费，使有好各项教育经费。参与拟定筹措教育经费、监测全镇教育经费使用情况。

5、制定全镇校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全镇校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案。

 6、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

7、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、负责全镇中小学学校教师队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

2、统筹管理全镇教育经费，使用好各项教育经费。参与拟定筹措教育经费、监测全镇教育经费使用情况。

3、制定全镇校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全镇校园的校舍维修改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案。

 4、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

5、做好非税收入资金管理，使用省财政部门统一印制的财政收据，收入及时上缴财政，及时进行账务处理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市芒棒镇中心学校2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1. 腾冲市芒棒镇中心学校

2.腾冲市上营中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市芒棒镇中心学校2020年末实有人员编制259人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制259人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员222人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人，主要是临时工5人。

离退休人员166人。其中：离休0人，退休166人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市芒棒镇中心学校部门2020年度收入合计50,680,027.97元。其中：财政拨款收入50,680,027.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加4440208.92元，增长9.60%，主要原因是增加了芒棒镇清水完小综合楼及学生宿舍楼项目建设。

二、支出决算情况说明

腾冲市芒棒镇中心学校部门2020年度支出合计47,688,142.41元。其中：基本支出36,294,178.47元，占总支出的76.11%；项目支出11,393,963.94元，占总支出的23.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加534565.22元，增长1.13%，主要原因为增加了芒棒镇清水完小综合楼及学生宿舍楼项目建设。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市芒棒镇中心学校下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,294,178.47元。与上年对比增加345664.92元，增长0.96%，主要原因为人员工资（津补贴）增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,439,065.79元，占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,855,112.68元，占基本支出的7.87％。人均657.00元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市芒棒镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,393,963.94元。与上年对比增加188900.30元，增长1.69%，主要原因为2020年实施了芒棒镇清水完小综合楼工程及学生宿舍楼工程，实施了厕所革命工程，导致专项经费增加。具体项目及开支展工作情况：

1.营养餐专项经费支出1,971,914.44元，主要用于全镇所有农村义务教育小学生享受营养改善计划补助。

2.家庭经济困难学生生活补助专项资金支出2,899,700.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经费困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

3.义务教育公用经费专项经费支出2,404,029.50元，主要用于维持学校正常运转各项经费支出。

4.厕所革命补助专项经费支出77,000.00元，主要用于改善义务教育学校卫生厕所改造。

5、改善办学条件能力提升项目专项资金支出1,050,000.00元，主要用于芒棒镇清水完小综合楼及宿舍楼建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出47,658,142.41元,占本年支出合计的99.94%。与上年对比增加634565.22元，增长1.35%，主要原因为增加了芒棒镇清水完小综合楼及宿舍楼建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

5. 教育（类）支出41,395,711.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.86%。主要用于人员工资福利支出32,357,914.79元，商品和服务支出2,814,902.68元，对个人和家庭的补助支出1,081,151.00元，其他资本性支出5,141,742.70元；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出3,176,432.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于社会保障和就业（基本养老保险和职业年金）支出资金3,176,432.16元；

9. 卫生健康（类）支出3,085,999.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于基本医疗保险支出资金3,085,999.08元；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53750元，支出决算为3,631.87元，完成预算的6.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,931.87元，完成预算的12.34%；公务接待费支出决算为700.00元，完成预算的2.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。由于严格执行中央八项规定，单位非必要不接待，所以公务接待资金减少预算支出29300元；

（2）继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约，由于本年车辆无维修，上年办的油卡未用完，油卡结余在本年使用，所以减少预算支出20818.13元；

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少15,039.75元，下降80.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,840.75元，下降82.52%；公务接待费支出决算减少1,199.00元，下降63.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

（1）认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。由于严格执行中央八项规定，单位非必要不接待，所以公务接待资金减少预算支出29300元；

（2）继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约，由于本年车辆无维修，上年办的油卡未用完，油卡结余在本年使用，所以减少预算支出20818.13元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,931.87元，占80.73%；公务接待费支出700.00元，占19.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位无此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,931.87元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。本单位无此事项。

公务用车运行维护支出2,931.87元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各村校督促检查教育教学常规工作及相关学校项目建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出700.00元。其中：

国内接待费支出700.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于腾冲市教育体育局示范学校督导评估组到我校检查工作接待120元，2人次；保山市教育体育局示范学校督导评估组到我校检查工作接待120元，3人次；腾冲市教育体育局基础教育股到我校进行控缀保学检查接待120元，3人次；教育体育局到我镇慰问教育局退休干部60元，2人次；财政局到我校进行经费审查接待80元，4人次；教体局到我镇进行干部考查接待120元，3人次；保山市控缀保学检查80元，3人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市芒棒镇中心学校2020年机关运行经费支出0元。本单位无此事项。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市芒棒镇中心学校资产总额49,268,195.53元，其中，流动资产6,713,846.66元，固定资产42,554,318.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,402,238.53元，其中固定资产增加5,444,730.06元。本年处置资产账面原值2,121,738.91元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物5870平方米，账面原值1,573,165.11元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产94项，账面原值411,187.00元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7		8	9	10	11
合计	1	49,268,195.53	6,713,846.66	42,554,318.87	38,354,948.87		72000			4,127,370				30
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市芒棒镇中心学校共开展自评项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排12315829.50元，编制绩效目标6个，其中：重点项目4个，财政预算安排7641500.00元，编制绩效目标4个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。