目录

第一部分  腾冲市北海乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市北海乡中学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行有关教育工作的方针政策和法律法规。

负责对中小学校、完成中小学学历教育，为镇政府对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划，提出教育体制改革的建议以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施。

负责全镇中小学学校教师队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

统筹管理全镇教育经费，使用好各项教育经费。参与拟定筹措教育经费、监测全镇教育经费使用情况。保证我镇中小学义务教育各种经费的每一分钱，都用在了学校保工资、保安全、保运转上。

负责贯彻执行国家教学大纲；负责思想教育、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍：1、认真开展师德师风学习教育活动，全面贯彻教育方针，努力提升全乡中小学教育教学质量。2、全面实施中小学营养改善计划。3、全面落实中小学寄宿生补助政策。4、全面落实义务教育经费保障机制，严格执行财经纪律，有计划地进行教育经费收支活动。5、中心学校与全乡各学校签订安全工作责任书，使安全工作细化，责任落实到人。6、进一步深化教育改革，逐步完善考核分配制度，积极组织师生参加各种活动。7、不断改善办学条件，学校各项工程建设稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市北海乡中心学校2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.腾冲市北海乡中心学校；

2.腾冲市北海中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市北海乡中心学校2020年末实有人员编制187人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制187人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员185人（含参公管理事业人员0人）。其他人员4人，主要是临时聘用人员。

离退休人员107人。其中：离休0人，退休107人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市北海乡中心学校2020年度收入合计38,591,465.06元。其中：财政拨款收入38,591,465.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3,796,839.80元，增长10.91%，主要原因为学校工程建设项目资金增加及人员经费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市北海乡中心学校2020年度支出合计36,812,028.26元。其中：基本支出28,677,429.06元，占总支出的77.90％；项目支出8,134,599.20元，占总支出的22.10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少307,127.59元，下降0.83%，主要原因为项目拨款资金减少及寄宿生补助资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市北海乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,677,429.06元。与上年对比增加437,658.30元，增长1.55%，主要原因为人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,161,202.90元，占基本支出的94.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,516,226.16元，占基本支出的5.29％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市北海乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,134,599.20元。与上年对比减少744785.92元，下降8.39%，主要原因为项目拨款资金减少及寄宿生补助资金减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.营养改善计划专项经费支出1,758,688.20元，主要用于全乡义务教育学生享受营养改善计划需要资金。

2.家庭经济困难学生生活补助专项经费支出1,458,337.50元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

3.义务教育公用经费专项经费支出2,407,973.50元，主要用于维持全乡学校正常运转的各项经费支出。

4.学校建设维修改造专项经费支出2,509,600.00元，主要用于全乡学校项目建设及专项维修改造。（其中：农村中小学校舍建设“二十条底线”专项资金支出85,000.00元，学前教育发展中央资金支出825,000.00元，北海乡华德希望小学综合楼支出49,600.00元，“厕所革命”专项资金支出565,000.00元，北海乡双坡完全小学学生宿舍楼支出465,000.00元，北海中学运动场建设支出520,000.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市北海乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出36,812,028.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少7127.62元，下降0.01%，和上年对基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

5.教育（类）支出31,700,674.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.11%。主要用于普通教育31,615,674.21元（其中：学前教育2,084,646元、小学教育18,582,681.84元、初中教育10,933,360.37元、其他普通教育支出14,986.00元）；教育费附加安排的支出85,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出2,675,538.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,675,538.24元。

9.卫生健康（类）支出2,435,815.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于事业单位医疗1,510,921.69元；公务员医疗补助924,894.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市北海乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,750.00元，支出决算为17,430.00元，完成预算的73.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14,300.00元，完成预算的60.21%；公务接待费支出决算为3,130.00元，完成预算的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少21386.29元，下降55.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少19,733.45元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,669.00元，下降53.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,300.00元，占82.04%；公务接待费支出3,130.00元，占17.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,300.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,300.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到城上办事、开会，到各学校检查、指导教育教学工作、安全工作、校舍建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,130.00元。其中：

国内接待费支出3,130.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市北海乡中心学校2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市北海乡中心学校资产总额77,326,365.53元，其中，流动资产17,179,780.63元，固定资产58,969,578.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,826,400.00元，无形资产22.00元，其他资产3,005,712.29元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,177,962.64元，其中固定资产增加5,203,466.59元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产1项，账面原值0.00元。实现资产处置收入2,500.00元。出租土地房屋80.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入19,004.29元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11
合计	1	77,326,365.53	17,179,780.63	58,969,578.83	51,476,980.23		68,800.00	0.00	7，423，798.60		0.00	6,826,400.00	22.00		3,005,712.29
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市北海乡中心学校共开展自评项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排748.91万元，编制绩效目标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排748.91元，编制绩效目标5个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。