目录

第一部分  腾冲市第八中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市第八中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展，实施初中义务教育。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年取得高考一本上线98人，二本三本上线550人，总上线率100%，中考一中上线26人，被高中录取人156人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市第八中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.腾冲市第八中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市第八中学2020年末实有人员编制206人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制206人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员244人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第八中学2020年度收入合计38,987,196.28元。其中：财政拨款收入37,567,736.51元，占总收入的96.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,419,459.77元（含教育收费1,419,459.77元），占总收入的3.64%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加881,426.07元，增加2.31%，主要原因是：

1、财政拨款资金，新增收入1,435,275.01元，主要原因为调资增资、人员增加、高中公用经费拨款增加;

2、事业收入资金，收入减少553,848.94元，主要原因为从财政核拨的事业收入减少 。

二、支出决算情况说明

腾冲市第八中学2020年度支出合计38,873,754.86元。其中：基本支出35,322,983.78元，占总支出的90.86％；项目支出3,550,771.08元，占总支出的9.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少7,954,095.72元，下降16.98%，主要原因为：

腾冲市第八中学2019年继续完成初中教学楼项目建设，2020年初中教学楼项目已经竣工投入使用，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市第八中学机构正常运转的日常支出35,322,983.78元。与上年对比增加4,385,826.57元，增长14.17%，主要原因为人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,670,722.73元，占基本支出的86.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4,652,261.05元，占基本支出的13.17％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市第八中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,550,771.08元。与上年对比减少12,339,922.29元，下降77.85%，主要原因为：

一是初中部教学楼完成竣工决算，与上年对比减少9,717,400.00元；二是年初预算安排的高中公用经费调整为日常公用经费，与上年对比减少2,622,522.29元。具体项目开支及开展工作情况：

1、义务教育家庭经济困难学生（初中）补助资金专项资金支出550,312.50元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生安心就学，提升义务教育巩固率，提高义务教育阶段学生文化水平；

2、义务教育经费学生营养改善计划（初中）补助专项资金支出607,908.58元，主要用于学生营养改善，增强学生体质；

3、义务教育学校公用经费专项补助资金785,550.00元，主要用于保障学校正常运转，改善办学条件的各项经费支出；

4、普通高中免学费补助专项资金115,500.00元，主要用于补助学校免学费资金，保障学校正常运转，改善办学条件的各项经费支出；

5、普通高中国家助学金补助专项资金1,064,000.00元，主要用于对高中阶段生活困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生安心就学，提升高中教育巩固率，提高高中教育阶段学生文化水平；

6、普通高中建档立卡贫困家庭经济困难学生生活费补助资金支出387,500元，主要用于对高中阶段建档立卡贫困家庭经济困难学生提供生活补助，帮助建档立卡贫困家庭经济困难学生安心就学，提升高中教育巩固率，提高高中教育阶段学生文化水平；

7、腾财预〔2020〕649号2019年体育彩票公益金40,000.00元，主要用于改善学校办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第八中学2020年度一般公共预算财政拨款支出37,414,295.09元,占本年支出合计的96.25%。与上年对比减少8,400,246.78元，下降18.33%，主要原因初中部教学楼完成竣工决算，年初预算安排的高中公用经费调整为日常公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此事项。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此事项。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此事项。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此事项。

5.教育（类）支出31,145,348.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.24%。主要用于初中教育8,242,508.10元，高中教育22,902,840.38元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出3,454,410.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出2,814,536.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于事业单位医疗补助1,923,670.29元，公务员医疗补助890,866.24元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此事项。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。的0%，本单位无此事项。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此事项。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此事项。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此事项。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此事项。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此事项。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此事项。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市第八中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,126.87元，支出决算为10,126.87元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,966.87元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4,160.00元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少31,961.54元，下降75.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少19,733.45元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,423.09元，下降42.57%；公务接待费支出决算减少7,805.00元，下降65.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约，受疫情影响，接待任务减少等。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5,966.87元，占58.92%；公务接待费支出4,160.00元，占41.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,966.87元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5,966.87元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,160.00元。其中：

国内接待费支出4,160.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外校来开展教研交流活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第八中学2020年机关运行经费支出0元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市第八中学资产总额55,787,148.81元，其中，流动资产10,393,147.98元，固定资产58,212,515.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程377300.00元，无形资产4,868,598.28元，其他资产9,702,015.36元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,241,907.13元，其中固定资产减少11,604,410.45元，保障性住房调整为其他资产减少9,702,015.36元。本年处置资产账面原值2,350,299.3元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物2603平方米，账面原值1,851,324.03元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产7项，账面原值131,193.77元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元，初中教学楼审计调减367,781.5元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	55787148.81	10393147.98	58212515.15	36195909.14	128726.5				21887879.51			377300	4868598.28	9702015.36
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市第八中学共开展自评项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排139.68万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排139.68万元，编制绩效目标4个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。