目录    

第一部分  腾冲市新华乡中心学校概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市新华乡中心学校概况  

一、主要职能  

（一）主要职能    

腾冲市新华乡中心学校为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施中小学历教育，促进基础教育发展”。  

（二）2020年度重点工作任务介绍    

1.负责对全乡中小学校幼儿园工作进行调查研究，提出全乡教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；指导社会力量办学。  

2.做好本乡学校党总支的工作，制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。负责全乡学校干部队伍建设，按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。  

3.认真完成财务方面年初预算、年未决算；认真做好财务软件记账及系统的维护；及时准确的完成各月记账、结账和账务处理；认真填报各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送；完成了往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳；负责生源地助学贷款管理工作，生源地助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成    

纳入腾冲市新华乡中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：  

1.腾冲市新华乡中心学校；  

2.腾冲市新华中学。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

腾冲市新华乡中心学校2020年末实有人员编制141人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制141人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员138人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员64人。其中：离休0人，退休64人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市新华乡中心学校部门2020年度收入合计29824255.06元。其中：财政拨款收入29824255.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1778621.09元，主要原因为：  

1、201一般公共服务支出增加50000.00元。  

20102政协事务支出增加50000.00元，全部为2010299其他政协事务支出增加的50000.00元。  

2、205教育支出增加1584526.88元。  

①20502普通教育增加1384041.88元（其中2050201学前教育减少681350.00元；2050202小学教育增加2243855.55元；2050203初中教育减少228450.46元；2050299其他普通教育支出增加49986.79元）；②2050701特殊学校教育减少9515.00元；③20509教育费附加安排的支出增加210000.00元，全部为2050901农村中小学校舍建设支出增加的210000.00元。  

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加38351.84元； 2101102事业单位医疗增加192746.25元；2101103公务员医疗补助增加72996.12元。  

4、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少100000.00元；2296003用于体育事业的彩票公益金支出减少60000.00元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市新华乡中心学校部门2020年度支出合计28416704.33元。其中：基本支出20862540.06元，占总支出的73.42%；项目支出7554164.27元，占总支出的26.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2424638.80元，主要原因为：  

1、201一般公共服务支出增加50000.00元。  

20102政协事务支出增加50000.00元，全部为2010299其他政协事务支出增加的50000.00元。  

2、205教育支出减少2664518.51元。  

①20502普通教育减少2865003.51元（其中2050201学前教育增加少409970.00元；2050202小学教育减少2954740.29元，2050203初中教育减少370220.01元；2050999其他普通教育支出增加49986.79元）；②2050701特殊学校教育减少9515.00元；③20509教育费附加安排的支出增加210000.00元，全部为2050901农村中小学校舍建设支出增加的210000.00元。  

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加38351.84元； 2101102事业单位医疗增加192746.25元；2101103公务员医疗补助增加72996.12元。  

4、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少100000.00元；2296003用于体育事业的彩票公益金支出减少14214.50元。  

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障腾冲市新华乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20862540.06元。与上年对比减少379306.83元，减少1.79%，主要原因为2050201学前教育增加106250.00元；2050202小学教育减少590007.56元，2050203初中教育减少199630.27元；2050999其他普通教育支出减少13.21元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加38351.84元； 2101102事业单位医疗增加192746.25元；2101103公务员医疗补助增加72996.12元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.96%，人均146743.25元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.04%，人均6578.79元。具体原因分析：人员经费增加，但在职人员减少。  

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障腾冲市新华乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7554164.27元。与上年对比减少2045331.97元，减少21.31%，主要原因是2010299其他政协事务支出增加50000.00元，资金全部用于新华乡荒田完小运动场挡土墙建设；2050201学前教育增加303720.00元；2050202小学教育减少2364732.73元，2050203初中教育减少170589.74元；2050999其他普通教育支出增加50000.00元，资金全部用于奖励保山市级从教20年以上优秀乡村教师；2050701特殊学校教育减少9515.00元；2050901农村中小学校舍建设支出增加的210000.00元，资金全部用于新华乡荒田完小大门及围墙建设；21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少100000.00元；22960彩票公益金安排的支出减少14214.50元；项目开展进度为100%。具体原因分析：工程建设减少、学生生活补助减少。具体项目开支及开展工作情况:  

1.腾财预〔2020〕533号2020年度政协提案专项资金50000.00元，主要用于：新华乡荒田完小运动场挡土墙建设。  

2.腾财教〔2020〕76号义务教育薄弱环节改善与能力提升（小学）补助资金支出865000.00元，主要用于：新华乡大摆田完小综合楼建设。  

3.腾财预〔2020〕329号“二十条底线”项目资金支出210000.00元，主要用于：新华乡荒田完小大门及围墙建设。  

4.腾财教〔2020〕11号乡村少年宫补助资金支出30000.00元，主要用于：新华乡中心小学学生少年宫活动。  

5.腾财教〔2020〕62号乡村从教20年以上优秀教师奖励补助资金支出50000.00元，主要用于：奖励保山市级从教20年以上优秀教师。  

6.腾财教〔2020〕74号“中小学厕所革命”补助资金支出125000.00元，主要用于：新华乡龙塘完小、荒田完小、新山完小厕所改造。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

腾冲市新华乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出30,674,238.63元28363814.33元，占本年支出合计的99.81%。与上年对比减少2310424.30元，减少7.53%，主要原因为：人员减少，人员经费减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

5.教育（类）支出24482288.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.32%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、培训费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费支出。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

8.社会保障和就业（类）支出2029798.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于机关事业基本养老保险缴费。  

9.卫生健康（类）支出1801726.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于事业单位职工医疗保险费及公务员医疗补助。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

腾冲市新华乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23750元，支出决算为5341.36元，完成预算的22.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5341.36元，完成预算的22.49%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是无因公出国（境）费支出；二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少21101.51元，减少79.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少19733.45元，减少74.63%；公务用车购置及运行费支出决算减少1368.06元，减少5.17%；公务接待费支出决算增加0.00元，增加0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是无因公出国（境）费支出；二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；三是无公务接待支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5341.36元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此事项。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出5341.36元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此事项。  

公务用车运行维护支出5341.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此事项。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市新华乡中心学校为事业单位无机关运行经费预算支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，腾冲市新华乡中心学校部门资产总额53891937.52元，其中，流动资产7633924.51元，固定资产36442184.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14071987.00元，无形资产44547.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2446581.33元，其中;流动资产增加1664926.24元，固定资产增加717516.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加965000.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋30平方米，账面原值4780元，实现资产使用收入20000元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

2020年腾冲市新华乡中心学校共开展自评项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排849.58元，编制绩效目标4个，其中：重点项目3个，财政预算安排600.55元，编制绩效目标3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。