腾冲市第一中学2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市第一中学2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市第一中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

 

腾冲市第一中学2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第一中学是一所“一级一等”完全中学，校园占地面积236亩，房屋建筑面积71346 m2，自然林及人工绿化面积近40696 m2。校内有多幢现代教学楼、图书馆、食堂餐厅、学生宿舍等，教学设备齐全。学校先后被评为“云南省一级一等完全中学”、“云南省绿色学校”、“云南省文明学校”、“云南省中小学校本培训先进集体”。现有72个教学班，在校学生4000多人，高考升学率均保持在98%以上，中考保持名中考保持名列前茅。学校职能参照政府批准的“三定”方案以实施高中学历教育和初中义务教，育促进基础教育发展为宗旨。

（二）机构设置情况

腾冲市第一中学系腾冲市教育局下属的一所一级完全中学，设置事业机构1个，事业编制326人，年末在职教职工317人，退休113人。

（三）重点工作概述

本学年，我校在各级党委、政府和教育主管部门的关怀下，在社会各界的热情支持下，学校领导班子带领全校师生员工解放思想、实事求是、开拓进取、勇于创新，弘扬正气，求真务实，严谨治学。

本学年的工作可以概括为：定位日渐清晰，管理不断强化，硬件明显改善，形象迅速提升，知名度不断提高。

在这一年里，办学条件得到了进一步改善。硬件建设方面，取得了重大进展，新建女生公寓，校园绿化美化工程，将使学校的办学条件得到进一步改善，为学生的学习、生活创造更加优美的环境。

过去的一年，我校教学质量稳步提升。全校师生在拼搏中求发展，在发展中求突破，高考、中考再创佳绩

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制326人，其中：行政编制 0人，事业编制326人。在职实有317人，其中： 财政全额保障317人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 113人，其中： 离休 0人，退休113人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 56,454,899.82元，其中：一般公共预算51,334,219.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转5,120,680.00元。

与上年对比减少322697.6元，主要原因为上年项目完成结余使用。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 56,454,899.8元，其中:本年收入51,334,219.82元，上年结转收入5,120,680.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51,334,219.82元（本级财力51,334,219.82元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少322697.6元，主要原因为上年项目完成结余使用。

2021年部门预算总支出56,454,899.82元。财政拨款安排支出56,454,899.82元，其中：基本支出51,334,219.82元，项目支出5,120,680.00元。

部门预算总支出与上年对比减少677302.4元，减幅 1%，其中：基本支出51,334,219.82元，与上年对比增加948,525.27元，增幅2%；项目支出0元，与上年对比增加0元，增幅0%；上年结转资金5,120,680.00元，与上年对比减少1271222.87元，减幅19%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，纳入预算管理的非税收入减少16000元，上年结转减少1271222.87元。

基本支出情况：基本支出51,334,219.82元，其中：工资福利支出46,995,007.18元，占基本支出的91.8.%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出4,229,700.64元，占基本支出的8%；对个人和家庭的补助支出109,512.00元，占基本支出的0.2%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出46,995,007.18元，与上年对比增加71953.67元，增幅 0.15%。主要原因：平均工资增加导致在职人员工资、社保缴费增加47283.67元，预算2020年年度政府绩效奖24670元

2.商品和服务支出4,229,700.64元，与上年对比增加864763.6元，增幅 25%。主要原因：纳入预算管理的非税收入安排的商品和服务支出减少16000元，高中生均公用经费等增加880763.6元。

3.对个人和家庭的补助支出109,512.00元，与上年对比减少11808元，增幅 12%。主要原因：遗属补助、护理费等增加11808元。

项目支出情况。项目支出0元。其中：本年本级财力安排0元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算0元，比2020年下达数0元增加0元，增幅0%，

上年结转情况。上年结转安排的支出5,120,680.00元，与上年对比减少1271222.87元，减幅19%。其中：基本支2,316,500.31元，与上年对比增加0元，增幅 0%；项目支出2804179.69元，与上年对比减少1271222.87元，减幅 19%。主要原因：2020年工程进度加快，项目预算支出执行率提高，年底结转大幅减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-初中教育10,730,543.47元，主要用于初中教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-普通教育-高中教育38,093,031.94元，主要用于高学教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,582,235.36元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14,400.00元，主要用于腾一中“揭批查”刑满释放人员1人生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4,034,689.0元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出51,334,219.82元，其中：基本支出51,334,219.82元，项目支出0元。部门预算支出经济科目分组支出预算情况如下：

基本工资14,543,268.00元（其中：基本支出14,543,268.00元，项目支出0元）。

津贴补贴6,658,392.00元（其中：基本支出6,658,392.00元，项目支出0元）。

奖金1,211,939.00元（其中：基本支出1,211,939.00元，项目支出0元）。

绩效工资15,735,372.00元（其中：基本支出15,735,372.00元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费4,582,235.36元（其中：基本支出4,582,235.36元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费2,575,870.48元（其中：基本支出2,575,870.48元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费1,458,818.57元（其中：基本支出1,458,818.57元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费229,111.77元（其中：基本支出229,111.77元，项目支出0元）。

办公费1,561,160.00元（其中：基本支出1,561,160.00元，项目支出0元）。

印刷费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出4.00元）。

水费150,000.00元（其中：基本支出150,000.00元，项目支出0元）。

电费150,000.00元（其中：基本支出150,000.00元，项目支出0元）。

邮电费120,000.00元（其中：基本支出120,000.00元，项目支出0元）。

物业管理费300,000.00元（其中：基本支出300,000.00元，项目支出0元）。

差旅费80,000.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出7.00元）。

维修（护）费740,000.00元（其中：基本支出740,000.00元，项目支出0元）。

会议费20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）。

培训费120000元（其中：基本支出120000元，项目支出0元）。

公务接待费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

专用材料费80000元（其中：基本支出80000元，项目支出0元）。

劳务费250,000.00元（其中：基本支出250,000.00元，项目支出0元）。

工会经费548,540.64元（其中：基本支出548,540.64元，项目支出0元）。

公务用车运行维护费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）。

生活补助92,712.00元（其中：基本支出92,712.00元，项目支出0元）。

其他对个人和家庭的补助16,800.00元（其中：基本支出16,800.00元，项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额2,816,000.00元，其中：政府采购货物预算2,816,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第一中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年减少240000元，下降85.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第一中学2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市第一中学2021年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第一中学2021年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年减少240000元，下降88.88%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少220000元，下降100%；公务用车运行维护费30000元，较上年减少20000元，下降40%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因上年未购置公务用车，本年用单位预算外资金增加购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门不涉及此项内容

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门不涉及此项内容

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。