腾冲市第一职业高级中学2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市第一职业高级中学2021年部门预算编制说明

第二部分  腾冲市第一职业高级中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

腾冲市第一职业高级中学2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。

2、腾冲市第一职业高级中学是一所国家级重点职业中学，是学生学习理论知识和掌握技能的学校，同时也是聚昆明医学院、云南中医学院、云南民族学院、昆明理工大学、网络函授教育、计算机等级考试、烹饪、汽修、计算机、旅游服务与管理为一体的培训机构。。

（二）机构设置情况

设置事业独立法人机构1个：腾冲市第一职业高级中学。设置独立核算机构1个：腾冲市第一职业高级中学。

（三）重点工作概述

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。

2、组织开展好学校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，按照国家课程标准，上齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3、制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制390人，其中：行政编制 0人，事业编制31人。在职实有360人，其中： 财政全额保障360人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中： 离休0人，退休47人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入68266619.59元，其中：一般公共预算财政拨款57287406.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转10979213.44元。

财务总收入与上年对比增加781717.76元，增加1.14%，其中：一般公共预算财政拨款57287406.15元，与上年对比减少536337.09元（其中：本级财力减少263837.09元，其他非税收入安排支出减少272500元），减幅0.93%；上年结转资金10979213.44元，与上年对比增加1318054.85元，增幅13.64%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，财政拨款减少536337.09元，上年结转增加1318054.85元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入57287406.15元，其中:本年收入68266619.59元，上年结转10979213.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68266619.59元（本级财力56409906.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出877500元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比减少263837.09元，减幅 0.46%，其中：一般公共预算财政拨款57823743.24元，与上年对比增加536337.09元（其中：本级财力减少263837.09元，其他非税收入安排支出减少272500元），减幅0.93%%；上年结转资金10979213.44元，与上年对比增加1318054.85元，增幅13.64%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，财政拨款减少536337.09元，上年结转增加1318054.85元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出68266619.59元。财政拨款安排支出 68266619.59元，其中：基本支出57287406.15元，项目支出10979213.44元。

部门预算总支出与上年对比增加781717.76元，增幅 1.14%，其中：基本支出57287406.15元，与上年对比减少536337.09元，增减幅0.93%；项目支出0元，与上年对比增加0元，增幅0%；上年结转资金10979213.44元，与上年对比增加1318054.85元，增幅13.64%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，财政拨款减少536337.09元，上年结转增加1318054.85元。

基本支出情况：基本支出57287406.15元，其中：工资福利支出55768776.71元，占基本支出的96.94%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出1495853.44元，占基本支出的3.02%；对个人和家庭的补助支出22776元，占基本支出的0.04%。基本支出变动原因如下：

1. 工资福利支出55768776.71元，与上年对比减少262421.09元，减幅0.47%。主要原因：退休人员增加

2. 商品和服务支出1495853.44元，与上年对比增加874692元，增幅 58.47%。主要原因：纳入预算管理的非税收入安排的商品和服务支出增加877500元，

3.对个人和家庭的补助支出22776元，与上年对比增加1392元，增幅 6.45%。主要原因：遗属补助提标增加1392元。

项目支出情况。项目支出0元。其中：本年本级财力安排0元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

上年结转情况。上年结转安排的支出10979213.44元，与上年对比增加1318054.85元，增幅13.64%。其中：基本支出0元，与上年对比增加0元，增幅 0%；项目支出10979213.44元，与上年对比增加1318054.85元，增幅13.64%。主要原因：因疫情原因，相关工程建设项目进展减缓，导致结余大于去年。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-中等职业教育48084643.74元，主要用于职业教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出5013826.08元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2806039.93元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1382896.4元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出6526119.21元，其中：基本支出57287406.15元，项目支出10979213.44元。部门预算支出经济科目分组支出预算情况如下：

基本工资15740892元（其中：基本支出1537704.00元，项目支出0元）。

津贴补贴11529876元（其中：基本支出11529876元，项目支出0元）。

奖金1311741元（其中：基本支出1311741元，项目支出0元）。

绩效工资17717904元（其中：基本支出17717904元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费5013826.08元（其中：基本支出5013826.08元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费2806039.93元（其中：基本支出286008.53元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费1382896.4元（其中：基本支出1382896.4元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费265601.3（其中：基本支出265601.3元，项目支出0元）。

办公费641660元（其中：基本支出277860元，项目支出363800元）。

水费200000元（其中：基本支出0元，项目支出200000元）。

电费200000元（其中：基本支出0元，项目支出200000元）。

邮电费2800.00元（其中：基本支出2800.00元，项目支出0元）。

维修（护）费477500元（其中：基本支出277500元，项目支出200000元）。

培训费200000元（其中：基本支出0元，项目支出200000元）。

劳务费441928.46元（其中：基本支出300000元，项目支出141928.46元）。

工会经费600493.44元（其中：基本支出600493.44元，项目支出0元）。

公务用车运行维护费40000元（其中：基本支出40000元，项目支出0元）

其他商品和服务支出10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0元）。

助学金135200元（其中：基本支出0元，项目支出135200元）。

房屋建筑物购建9538284.98元（其中：基本支出0元，项目支出9538284.98元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目55个，采购预算资金20996195元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第一职业高级中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年减少120000元，下降75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第一职业高级中学2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市第一职业高级中学2021年公务接待费预算为0元，较上年减少80000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第一职业高级中学2021年公务用车购置及运行维护费40000元，较上年减少40000元，下降50%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市第一职业高级中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。