腾冲市第三中学2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市第三中学2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市第三中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

 

腾冲市第三中学2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施素质教育，促进素质教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，年末在校学生2281人（初中902人、高中1379人），圆满完成当年的教学和招生任务。

（二）机构设置情况

设置事业独立法人机构1个：腾冲市第三中学；设置独立核算机构1个：腾冲市第三中学。

（三）重点工作概述

学校部门齐全，管理科学规范，主要实施初中义务教育和高中基础教育。学校抓常规教育，促教学质量；注重教学教法的研究，促进教师成长；结合同德精神，注重学生德育发展。

我校形成了“拼搏奉献、同德进取”的优良传统和校风，确立了以“实施可持续发展教育”为核心的办学理念，建设了一支师德高尚、治学严谨、热爱学生、团结协作、不断创新的教师队伍。

我们的目标是让学生“学会做人、学会做事、学会做学问、学会自我发展”，全力促进学生的全人格发展。多年以来，我校始终坚持“低进高出、高进优出”的理念，让学生“进得来、留得住、学得好、出得去”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制175人，其中：行政编制 0人，事业编制175人。在职实有191人，其中： 财政全额保障191人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 31964818.01元，其中：一般公共预算31698687.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转266130.10元。

与上年对比增加2627940.33元，增幅8.96%，其中：一般公共预算财政拨款31698687.91元，与上年对比增加2557649.38元（其中：本级财力增加1861649.38元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿增加696000.00元），增幅8.78%；上年结转资金266130.10元，与上年对比增加70290.95元，增幅35.89%。主要原因：人员经费增加，公用经费增加，一般公共预算财政拨款人员经费增加1502492.50元，公用经费增加1055156.88元；上年结转增加70290.95元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入  31964818.01元，其中:本年收入31698687.91元，上年结转收入266130.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31698687.91元（本级财力30990687.91元，专项收入12000.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿696000.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2557649.38元，增幅8.78%，（其中：本级财力增加1861649.38元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿增加696000.00元），增幅8.78%；上年结转资金266130.10元，与上年对比增加70290.95元，增幅35.89%。主要原因：人员经费增加，公用经费增加，一般公共预算财政拨款人员经费增加1502492.50元，公用经费增加1055156.88元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出31964818.01元。财政拨款安排支出31964818.01元，其中：基本支出31698687.91元，项目支出266130.10元。

部门预算总支出与上年对比增加2627940.33元，增幅 8.96%，其中：基本支出31698687.91元，与上年对比增加2557649.38元，增幅 8.78%，主要原因是人员工资增加，公用经费增加，人员经费增加1502492.50元，公用经费增加1055156.88元；项目支出266130.10元，与上年对比增加70290.95元，增幅35.89%。主要原因：上年结转结余资金增加。

基本支出情况：基本支出31698687.91元，其中：工资福利支出28900126.15元，占基本支出的91.17%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出2761433.76元，占基本支出的8.71%；对个人和家庭的补助支出37128.00元，占基本支出的0.12%。基本支出变动原因如下：

1. 工资福利支出28900126.15元，与上年对比增加1500236.5元，增幅 5.48%。主要原因：人员及工资水平增加，导致在职人员工资、社保缴费增加。

2.商品和服务支出2761433.76元，与上年对比增加1055156.88元，增幅61.84%。主要原因：国有资源（资产）有偿使用成本补偿增加696000.00元，高中生均公用经费等增加359156.88元。

3.对个人和家庭的补助支出37128元，与上年对比增加2256元，增幅6.47%。主要原因：遗属补助、护理费等增加2256元。

项目支出情况。项目支出0元。其中：本年本级财力安排0元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

项目支出无变动。

上年结转情况。上年结转安排的支出266130.10元，与上年对比增加70290.95元，增幅35.89%。其中：基本支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增幅0.00%；项目支出266130.10元，与上年对比增加70290.95元，增幅 35.89%。主要原因：2020年因疫情原因，学生开学推迟，营养餐结转资金较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-初中教育11716747.06元，主要用于初中教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-普通教育-高中教育15540798.09元，主要用于高学教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2568385.92元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1438111.84元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助700775.10元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出31698687.91元，项目支出266130.10元。工资福利支出28900126.15元，商品和服务支出2761433.76元，对个人和家庭的补助303258.10元。

基本工资7,880,688.00（其中：基本支出7,880,688.00元，项目支出0元）。

津贴补贴6,138,384.00（其中：基本支出6,138,384.00元，项目支出0元）。

奖金656,724.00（其中：基本支出656,724.00元，项目支出0元）。

绩效工资9,380,616.00（其中：基本支出9,380,616.00元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费2,568,385.92（其中：基本支出2,568,385.92元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费1,438,111.84（其中：基本支出1,438,111.84元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费700,775.10（其中：基本支出700,775.10元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费136,441.29（其中：基本支出136,441.29元，项目支出0元）。

办公费1,752,040.00（其中：基本支出1,752,040.00元，项目支出0元）。

水费20,000.00（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）。

电费30,000.00（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）。

邮电费10,000.00（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）。

物业管理费50,000.00（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）。

差旅费50,000.00（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）。

维修（护）费306,000.00（其中：基本支出306,000.00元，项目支出0元）。

会议费50,000.00（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）。

培训费165,480.00（其中：基本支出165,480.00元，项目支出0元）。

公务接待费5,000.00（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元）。

劳务费10,000.00（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）。

工会经费307,913.76（其中：基本支出307,913.76元，项目支出0元）。

公务用车运行维护费5,000.00（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元）。

生活补助37,128.00（其中：基本支出37,128.00元，项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额900000.00元，其中：政府采购货物预算900000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第三中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年减少6000.00元，下降37.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第三中学2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市第三中学2021年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少3000.00元，下降37.50%，国内公务接待批次为10次，共计接待63人次。

增减变化原因主要是实施厉行节约，执行新的公务接待管理规定，公务接待大幅减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第三中学2021年公务用车购置及运行维护费为5000.00元，较上年减少3000.00元，下降37.50%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费5000.00元，较上年减少3000.00元，下降37.50%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化主要原因是实施厉行节约，减少公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项内容

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项内容

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。