腾冲市第六中学2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市第六中学2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市第六中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

 

腾冲市第六中学2021年部门预算编制说明     

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位为教育单位，经济来源为全额拨款事业单位，业务和宗旨为“普及初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，年末在校学生1511人（初中647人、高中864人），圆满完成当年的教学和招生任务。

（二）机构设置情况

设置事业机构1个。

（三）重点工作概述

学校部门齐全，管理科学规范，主要实施初中义务教育和高中基础教育。学校抓常规教育，促教学质量；注重教学教法的研究，促进教师成长；结合同德精神，注重学生德育发展。

我校形成了“拼搏奉献、同德进取”的优良传统和校风，确立了以“实施可持续发展教育”为核心的办学理念，建设了一支师德高尚、治学严谨、热爱学生、团结协作、不断创新的教师队伍。

我们的目标是让学生“学会做人、学会做事、学会做学问、学会自我发展”，全力促进学生的全人格发展。多年以来，我校始终坚持“低进高出、高进优出”的理念，让学生“进得来、留得住、学得好、出得去”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制 0人，事业编制95人。在职实有106人，其中： 财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入17776384.17元，其中：一般公共预算财政拨款17639403.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转136980.89元。

财务总收入与上年对比增加1444927.46元，增幅 8.85%，其中：一般公共预算财政拨款17639403.28元，与上年对比增加1781685.78元（其中：本级财力增加1542685.78元，收费成本补偿增加247000.00元,其他非税收入安排支出减少8000.00元），增幅11.24%；上年结转资金136980.89元，与上年对比减少336758.32元，减幅71.09%。主要原因：财政补助人员增加，导致人员经费增加，社保缴费增加，预算2020年年度政府绩效奖1444927.46元，上年结转减少336758.32元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入17776384.17元，其中:本年收入17639403.28元，上年结转136980.89元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17639403.28元（本级财力17392403.28元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿247000.00元，其他非税收入安排支出0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比增加1444927.46元，增幅 8.85%，其中：一般公共预算财政拨款17639403.28元，与上年对比增加1781685.78元（其中：本级财力增加1542685.78元，收费成本补偿增加247000.00元,其他非税收入安排支出减少8000.00元），增幅11.24%；上年结转资金136980.89元，与上年对比减少336758.32元，减幅71.09%。主要原因：财政补助人员增加，导致人员经费增加，社保缴费增加，预算2020年年度政府绩效奖1444927.46元，上年结转减少336758.32元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 17776384.17元。财政拨款安排支出17776384.17元，其中：基本支出17639403.28元，项目支出136980.89元。

部门预算总支出与上年对比增加1444927.46元，增幅 8.85%，其中：基本支出17639403.28元，与上年对比增加1657946.57元，增幅 10.37%；项目支出136980.89元，与上年对比减少213019.11元，减幅60.86%；上年结转资金136980.89元，与上年对比减少336758.32元，减幅71.09%。主要原因：财政补助人员增加，导致人员经费增加，社保缴费增加，预算2020年年度政府绩效奖1444927.46元，上年结转减少336758.32元。

基本支出情况：基本支出17639403.28元，其中：工资福利支出16081589.20元，占基本支出的91.17%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出1514398.08元，占基本支出的8.59%；对个人和家庭的补助支出43416.00元，占基本支出的0.24%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出16081589.20元，与上年对比增加1310602.30元，增幅 8.87%。主要原因：财政补助人员增加,导致在职人员工资、社保缴费增加213636.60元，预算2020年年度政府绩效奖1096965.70元。

2.商品和服务支出1514398.08元，与上年对比增加444428.48元，增幅 41.54%。主要原因：纳入收费成本补偿增支出加247000.00元，高中生均公用经费标准等增加197428.48元。

3.对个人和家庭的补助支出43416.00元，与上年对比减少97175.21元，减幅 69.12%。主要原因：上年营养餐资金结转结余减少99839.21元，遗属补助标准提高等增加2664.00元。

项目支出情况。项目支出136980.89元。其中：本年本级财力安排136980.89元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数136980.89元，比2020年下达数350000.00元减少213019.11元，减幅60.86%，具体情况如下：

调减1个原有项目计213019.11元，具体调减腾冲市第六中学餐厅建设专项经费213019.11元。

上年结转情况。上年结转安排的支出136980.89元，与上年对比减少336758.32元，减幅71.09%。其中：项目支出136980.89元，与上年对比减少336758.32元，减幅 71.09%。主要原因：2020年工程进度加快，项目预算支出执行率提高，年底结转大幅减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-初中教育5849019.07元，主要用于初中教育人员工资福利支出、遗属补助、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-普通教育-高中教育9149226.19元，主要用于高学教育人员工资福利支出、遗属补助、日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1430803.68元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗802499.50元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助407854.84元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1073102.76元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出17776384.17元，其中：基本支出17639403.28元，项目支出136980.89元。部门预算支出经济科目分组支出预算情况如下：

基本工资4387428.00元（其中：基本支出4387428.00元，项目支出0元）。

津贴补贴3391692.00元（其中：基本支出3391692.00元，项目支出0元）。

奖金365619.00元（其中：基本支出365619.00元，项目支出0元）。

绩效工资5219784.00元（其中：基本支出5219784.00元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1430803.68元（其中：基本支出1430803.68元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费802499.50元（其中：基本支出802499.50元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费407854.84元（其中：基本支出407854.84元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费72263.66元（其中：基本支出72263.66元，项目支出0元）。

办公费505660.00元（其中：基本支出505660.00元，项目支出24.50元）。

电费40000.00元（其中：基本支出40000.00元，项目支出0元）。

邮电费30000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）。

差旅费70000.00元（其中：基本支出70000.00元，项目支出0元）。

维修（护）费459200.00元（其中：基本支出459200.00元，项目支出0元）。

会议费50000.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出0元）。

培训费83000.00元（其中：基本支出83000.00元，项目支出0元）。

公务接待费10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0元）。

劳务费30000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）。

公务用车运行维护费15000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出0元）。

办公设备购置费50000.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出0元）。

工会经费171538.08元（其中：基本支出171538.08元，项目支出0元）。

生活补助1875.00元（其中：基本支出0元，项目支出1875.00元）。

学生营养改善计划135105.89 元（其中：基本支出0元，项目支出135105.89元）。

其他对个人和家庭的补助43416.00元（其中：基本支出43416.00元，项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金186100.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第六中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年减少5000.00元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第六中学2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市第六中学2021年公务接待费预算为10000.00元，较上年持平，增长（下降）0%，国内公务接待批次为4次，共计接待23人次。

增减变化原因主要是实施厉行节约，执行新的公务接待管理规定，公务接待大幅减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第六中学2021年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年减少5000.00元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年减少5000.00元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市第六中学无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。